一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

怀化市公安局作为一级部门预算单位，共设25个内设机构（部、委、支队，不含交警支队）。包括：警令部、政治部、警务保障处、纪委、警务督察支队、法制信访支队、特警支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、人口与出入境支队等。

二、部门预算单位构成

怀化市公安局属于一级部门预算单位，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数9990.38万元，其中，一般公共预算拨款9990.38万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年增加1886.11万元，主要原因是1、将往年省公安厅拨付的公安机关出入境证照业务工作经费纳入本年度上级补助收入预算中，即该项收入较2017年增加500万元；2、纳入公共预算管理的非税收入拨款较2017年增加1432.26万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数10300.8万元，其中基本支出8929.38万元，项目支出1061万元。支出较去年增加1392.72万元，主要是因为本年年初预算收入增加，支出也相应有所增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为9990.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为8929.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费、上级补助收入及转移支付办案业务费等专项业务经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1061万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括上级补助转移支付装备费，反恐工作经费，特警支队装备建设资金，警保卫工作经费，辅警经费，武装巡逻车辆维护经费，反恐奖励经费，网技专项，扫黑除恶专项工作经费，警犬训养经费。其中：转移支付装备费支出533万元，主要用于公安信息化装备建设；反恐工作经费支出50万元，主要用于反恐维稳工作等相关开支；特警支队装备建设资金100万元，主要用于特警日常装备购置；警保卫工作经费支出30万元，主要用于重大警卫任务活动开支；辅警经费78万元，主要用于辅警工资发放；武装巡逻车辆维护经费50万元，主要用于巡逻车辆油料费及维修费等；反恐奖励经费50万元，主要用于反恐武装巡逻补助及反恐工作支出；网技专项支出50万元，主要用于网络技术建设支出；扫黑除恶专项经费支出100万元，主要用于有组织、刑侦支队扫黑除恶专项工作支出；警犬驯养经费20万元，主要用于警犬日常开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市公安局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为478.4万元，其中，公务接待费278.4万元，公务用车购置及运行费200万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数持平

（二）机关运行经费

2018年机关运行经费一般公共预算拨款2133.09万元，比2017年预算数减少1094.38万元，下降33.9%，主要因为单位厉行节约，使得机关运行经费有所下降。主要用于：办公费支出120万元；印刷费支出20万元；水费支出5万元；电费支出320万元；邮电费支出150万元；物业管理费支出130万元；差旅费支出203万元；维修费支出175万元；租赁费支出40万元；会议费支出20万元；培训费支出55万元；公务接待费支出92万元；专用材料费支出55万元；被装购置费支出27万元；劳务费支出15万元等。

（三）政府采购情况

2018年政府采购预算总额1215万元，其中，政府采购货物预算1085万元、政府采购服务预算130万元。

关于2017年度预算绩效情况说明

我单位已按财政要求填报了预算绩效目标表，并对绩效目标进行了绩效评价，且已经挂网公开。

 （三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆71辆，其中，一般公务用车25 辆、一般执法执勤用车35 辆、其他用车11 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备22 台（套）。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（财政用公开数据）.xls