一、单位概况

（一）部门主要职能

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施；指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，直接经办重特大案件；指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大社会性案件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作；管理集会、游行和示威活动；指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安机关的警卫工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督管理全市公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件；制定全市公安机关装备、被装配备规划，并负责管理工作，指导做好财务及经费等保障工作，搞好局机关的后勤保障和日常行政管理工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

（二）部门决算单位构成

我单位为一级部门预算单位，无二级部门预算单位。

二、2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入13160.02万元，与上年相比，增加2456.11万元，增长22.95%，主要原因是2016年公车改革、警衔工资补发到位以及工资的调标都使得收入较上年有所增加。

2016年度全年支出13344.7万元，与上年相比，增加2742.55万元，增长25.87%，主要原因是2016年公车改革、警衔工资补发到位以及工资的调标都使得支出较上年有所增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出13344.7万元，年初预算数13203.95万元，预决算差异率1.06%，基本持平。

二、2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入13160.02万元，其中：财政拨款收入11760.02万元，占比89.36%；其他收入1400万元，占比10.64%。

三、2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出13344.7万元，其中：基本支出10757.85万元，占比80.62%；项目支出2586.85万元，占比19.38%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入11760.02万元，与上年相比，增加1651.89万元，增长16.34%，主要原因是2016年公车改革、警衔工资补发到位以及工资的调标都使得收入较上年有所增加。

2016年度财政拨款支出11978.27万元，与上年相比，增加1971.9万元，增长19.7%，主要原因是2016年公车改革、警衔工资补发到位以及工资的调标都使得支出较上年有所增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11977.27万元，与上年相比，增加1970.9万元，增长19.69%，主要原因是2016年公车改革、警衔工资补发到位以及工资的调标都使得支出较上年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9390.43万元，占比78.4%；项目支出2586.85万元，占比21.6%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9390.43万元，其中：人员经费5938.68万元，占比63.24%；公用经费3451.75万元，占比36.76%。

七、2016年度 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出346.02万元，年初预算478.4万元，预决算差异率27.67%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费193.37万元，年初预算200万元，预决算差异率3.15%；公务接待费152.65万元，年初预算278.4万元，预决算差异率45.17%，形成预决算差异的主要原因是我局严格控制三公经费支出。

八、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

例：本部门2016 年度机关运行经费支出3451.75万元，与上年相比，增加323.46万元，增长10.34%。主要原因是：近年来物价增长，办案业务增加导致机关运行经费支出有所增加。

2、政府采购支出情况说明。

例：本部门2016 年度政府采购支出总额3021.96万元，其中：政府采购货物支出3021.96 万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆117 辆，其中，一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车13辆、其他用车48辆；单位价值50 万元以上通用设备22台（套），单价100 万元以上专用设备12台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                      公开附表