怀化市公安局2015年度部门决算公开

一、部门职责情况

怀化市公安局是怀化市人民政府主管全市公安工作的主要部门，其职责主要包括：按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施全市公安工作，并督促检查执行情况；研究社会主义市场经济体制下出现的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展；搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施；指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，直接经办重特大案件；指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大社会性案件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等管理工作；管理集会、游行和示威活动；指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作；组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安机关的警卫工作；指导、监督全市公安机关的执法活动；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督管理全市公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件；制定全市公安机关装备、被装配备规划，并负责管理工作，指导做好财务及经费等保障工作，搞好局机关的后勤保障和日常行政管理工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务等。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（已细化到经济分类）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1．年度收支决算情况

2015年度本年收入10703.91万元，本年支出10602.15万元，收支结余101.76万元，年末结转和结余339.49万元（其中，项目支出结转和结余336.2万元）。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款本年收入10108.13万元，本年支出10006.37万元（其中，基本支出7330.3万元，项目支出2676.07万元），年末结转和结余336.74万元（其中，项目支出结转和结余336.2万元）。

2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为2230.89万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3．年度“三公”经费决算情况

我局严格按照年初“三公”经费控制数，2015年“三公”经费决算为409.09万元，其中：招待费211.22万元，车辆运行费197.87万元，出国（境）费为0，均在年初控制数以内（注：年初预算，招待费控制数278万元，车辆运行费控制数200万元，出国（境）费控制数0万元）。

2015年“三公”经费决算较当年预算数减少68.91万元，下降14.42%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

2015年“三公”经费决算较上年决算数减少54.24万元，下降11.71%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

4、政府采购支出情况

2015年政府采购支出决算数为479万元，其中：货物类为479万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

（二）进行部门决算分析

1、收入预、决算差异及原因分析：

 收入预、决算相差4667.72万元，系2015年市公安局财政预算项目中未含招录辅警人员工资74.4万元、“9.3”“9.5”安保经费198.7万元、采购办退余款150万元、上级补助专款850.9万元、财政预追拨款400万元、车辆保险费16万元、智慧怀化38.37万元、拨采购中心479万元、市看守所和市公安局强制戒毒所设立专业门诊部建设经费100万元、省发改委拨基建项目工程款1341万元、省厅预拨中央转移支付资金235万元，另实际罚没收入返还相差784.35万元。

2、 支出预、决算差异及原因分析：

    支出预、决算相差4328.24万元，系实际政策性奖金相差668.5万元（含2014年计提未付的政策性奖金380万元）、实际工资福利支出相差672.62万元、社会保障缴费及其他工作福利支出相差633.7万元、基建工程开支1341万元、实际装备采购开支相差1012.42万元（含2014年挂往来未做经费支出的装备采购支出875.87万元）。

此外，我局严格按照财政要求，对社会大众公开预算、决算等相关报表。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612050351002.xls