发布时间：2022-02-07 15:59 信息来源：怀化市财政局
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会是组织怀化市各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。
主要工作职能是：
1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。
2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。
7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
8.负责权限范围内的人事任免。
9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会作为一级部门预算单位，设2个办事机构：办公室、研究室；设7个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。设机关党委专职副书记1名，办公室下设5个科：秘书科、人事科、行政科、财务科、离退休人员管理服务科，下辖1个正科级公益一类事业单位：市政协办公室信息中心（非独立核算）；提案委员会、经济科技和外事委员会各下设办公室，委员学习联络委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会各下设综合科。
二、部门预算单位构成
纳入2022年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会部门预算编制范围的包括：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数1545.28万元，其中，一般公共预算拨款 1545.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加220.12万元，主要原因是财政拨款收入增加。
（二）支出预算，2022年初预算数1545.28万元，其中，主要是工资福利支出、商品和服务支出。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加220.12万元，主要原因是人员及相关配套支出增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1545.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1124.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资328.44万元，津贴补贴168.27万元，办公费20万元，水电费22万元。
（二）项目支出：2022年年初预算数为421.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务(工作）经费支出126.65万元，主要用于各专委会工作 ；委员活动经费支出119.6万元，主要用于委员开展活动；信息化平台运行费20万元，主要用于信息化平台运行；调研经费140万元，主要用于开展调研；临时人员经费15万元，主要用于支付临时工薪酬。
五、政府性基金支出
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的说明
（一）“三公”经费预算
2022年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为87.57万元，其中，公务接待费15.32万元，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费47.25万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2022年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会部门机关运行经费258.54万元，压减公用经费后安排224.24万元，同口径对比，比上年预算数增加53.65万元，提高34.45%，主要因为人员调整相关费用增加。主要用于：办公费支出20万元；公务接待费支出15万元；邮电费支出9万元；水费支出4万元；电费支出18万元等。
（三）政府采购情况
2022年中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1545.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出421.25万元，其中专项业务（工作）经费126.65万元，委员活动经费119.6万元，信息化平台运行费20万元，调研经费140万元，临时人员经费15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值25万元；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年，本部门会议费预算20万元，拟召开全市县市区政协主席座谈会、全市县市区政协秘书长座谈会、政协系统党的建设工作经验交流座谈会、专题协商会议等，人数总计为 1000 余人。
2.2022年，本部门培训费预算10万元，拟开展全市政协委员、政协机关干部培训，人数总计为500余人，内容为政协履职及政协业务知识培训。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
