一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议怀化市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：市政协全体会议、常委会议、主席会议、市政协党组受市委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议。

民主监督是对国家法律和法规在我市范围内的实施，重大方针政策在我市范围内的贯彻执行、我市各级政府部门及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：向市委、市政府提出建议案，委员视察，委员提案，反映社情民意，委员应邀担任我市司法机关和政府部门特约监督员等。

参政议政是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政主要是通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

怀化市政协作为一级部门预算单位，内设委室为：办公室、研究室、提案工作委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育委员会、民族宗教法制群团委员会、文史委员会。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

怀化市政协2017年预算汇总情况。

①收入预算，2017年年初预算数1526.45万元，其中，一般公共预算拨款1284.92万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2万元，上年结余239.53万元。

②支出预算，2017年年初预算数1526.45万元，其中，一般公共服务1219.59万元，社会保障和就业306.86万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算数为1072.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

②项目支出：2017年年初预算数为214万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括：调研经费140万元;委员活动经费74万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2017年“三公”经费预算数为157万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费77万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数减少43万元，下降21.5%，主要因为公车改革，公务车辆减少7台。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2017年市政协机关运行经费一般公共预算拨款418.34万元，相比2016年预算数增加110.72万元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2017年市政协政府采购预算总额57万元，其中，政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算40万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表