怀化市政协2015年度部门决算公开说明

一、部门职能及机构设置情况

 (一)部门主要职能

1.负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门、互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

 市政协内设办公室、研究室、提案委、经科委、人资环委、

文教卫体委、民宗法委、文史委，共8个部门(2室6委）。2015年市政协机构人员编制数为52名，其中行政编制数40名，工勤编制数12名，年末实有在编人员45人，离退休人员37人（其中：提前退休10人），临时人员9人。

二、2015年度部门决算批复表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

2015年市政协机关收入决算总额为1211.57万元，全部为财政拨款收入2015年市政协机关决算总支出1078.48万元，其中：一般公共服务支出810.13万元，社会保障和就业支出267.35万元，资源勘探信息等支出1万元。

四、财政拨款支出决算情况

（一） 一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款总支出1078.48万元。均为基本支出，主要用于工资福利性支出393.13万元，商品和服务支出365.32万元，对个人和家庭的补助支出307.26万元，其他资本性支出5.98万元，赠与6.59万元，其他支出0.2万元。年末结余295.09万元 。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出810.13万元，主要用于行政运行、纪检监察事物、其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出267.35万元，主要用于行政事业单位离退休干部的工资和离退休干部的其他支出和机关医疗、工伤保险等费用开支。

资源勘探信息等支出1万元，主要用于安全生产监管方面。

（二）2015年度“三公“经费决算情况

2015年市政协机关“三公”经费决算为82.71万元，其中：公务接待费为20.16万元、公务用车购置及运行费62.55万元，无因公出国（境）费。

2015年市政协机关“三公”经费决算较上年决算数117.07万元减少34.36万元（其中：公务接待费较去年的33.74万元减少13.58万元，下降40.25%；公务用车购置及运行费较去年的83.33万元减少20.78万元，下降24.94%），下降29.35%。减少的原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

财政部门2015年下达我单位三公经费预算控制数为200万元，本年度“三公”经费未超出年初预算。

（三）2015年度机关运行经费决算情况

2015年度我单位一般公共预算财政拨款机关运行经费实际支出为365.32万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公房水电费、办公房物业管理费、公务用车运行维护费、招待费等其他支出。

（四）2015年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出决算数为0，我单位2015年无政府采购支出。

2015年市政协认真执行中央的“八项规定“，“省九项规定”和“厉行节约“的文件精神，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，完善单位财务审核报账程序，严格控制公务接待数量、规定、接待标准等。

2016年市政协会继续加加强预算管理和执行力度，认真地做好预决算的编制工作，保质保量的完成预决算的送审、批复、公开的工作。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612060415034.xls