发布时间：2021-02-18 18:12 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。
（二）机构设置情况
怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、法工委4个工作机构，市人大设民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、城环委、法制委、社建委8个专门委员会，共12个部门。
二、部门预算单位构成
纳入2021年市人大常委会机关部门预算编制范围的包括：市人大常委会机关本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数1702.6万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加96.23万元，主要原因一是工作人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数1702.6万元，其中，一般公共服务支出1667.71万元，社会保障和就业支出34.89万元。支出较去年增加96.23万元，主要原因一是人员增加，二是新增了市代表交通通讯补贴等专项经费支出。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为1702.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1038.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资403.65万元、津贴补贴224.53万元、奖金33.36万元、绩效工资2.49万元、其他工资福利支出138万元、工会经费13.28万元、福利费20.18万元、其他交通费用79.78万元、退休费54.89万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为663.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行（人大事物）支出265.8万元，主要用于立法、预算监督审查、“三行”活动、执法检查、信息化平台运行等方面；一般行政管理事务（人大事物）133.24万元，要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、调研等方面；人大立法12万元，主要用于备案审查工作；人大监督50万元，主要用于司法监督平台建设和预算联网监督平台运行维护等方面；代表工作86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面 ；其他人大事物116.6万元，主要用于发放市代表交通通讯补贴、临聘人员工资、人大制度和地方法规宣传等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年市人大常委会机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为101.41万元，其中，公务接待费51.41万元，公务用车运行费50万元.2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少39.71万元，下降28.14%，主要因为坚持厉行节约，严格控制经费开支。
（二）机关运行经费
2021年市人大常委会机关运行经费一般公共预算拨款182.04万元，比2020年预算数减少273.89万元，下降60.07%，主要因为坚持勤俭节约，压缩开支；主要用于：办公经费支出113.24万元；其他商品和服务支出68.8万元等。
（三）政府采购情况
2021年市人大常委会机关政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1702.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出663.64万元，其中非脱产代表误工补贴费3.24万元，备案审查工作经费12万元，信息化平台运行经费10万元，调研经费130万元，司法监督平台建设经费40万元，人大制度和地方法规宣传经费15万元，市人大代表活动经费 86万元，临时人员经费50万元，专项业务经费 215.80万元，执法检查工作经费30万元，市人大代表交通通讯补贴 51.6万元，预算联网监督平台运行维护费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆，单位价值50 万元以上通用设备1套。
2.2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值30万元；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1．2020年，本部门会议费预算30万元，具体为：市人大各委室联席会议，内容为回顾去年的工作总结，部署今年 工作安排等，每次会议参会人数约40人，预算2.3万元，一共十三次会议，共计30万元。
2.2020年，本部门培训费预算10万元，具体为：代表培训，内容为提高代表履职能力，预计人数430人。
3.2020年，本机关无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
收支预算总表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
项目（按功能分类） |
本年预算 |
项目（按部门预算经济分类） |
本年预算 |
项目（按政府预算经济分类） |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,702.60 |
一、一般公共服务支出 |
1,667.71 |
工资福利支出 |
852.03 |
机关工资福利支出 |
852.03 |
|
经费拨款 |
1,702.60 |
二、外交支出 |
|
商品和服务支出 |
680.84 |
机关商品和服务支出 |
680.84 |
|
其他拨款 |
|
三、国防支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
106.49 |
机关资本性支出（一） |
60.00 |
|
上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
机关资本性支出（二） |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
五、教育支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
资本性支出 |
60.00 |
对事业单位资本性补助 |
|
|
三、财政专户管理的非税收入拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
对企事业补助（基本建设） |
|
对企业补助 |
|
|
四、国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34.89 |
对企业补助 |
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
对个人和家庭的补助 |
106.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
其他支出 |
3.24 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
其他支出 |
3.24 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,702.60 |
本年支出合计 |
1,702.60 |
本年支出合计 |
1,702.60 |
本年支出合计 |
1,702.60 |
|
五、以前年度结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,702.60 |
支出总计 |
1,702.60 |
支出总计 |
1,702.60 |
支出总计 |
1,702.60 |
公开02表
怀化市直2021年部门预算收入总表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
单位 |
总 计 |
一般公共预算 拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
上年已入库且结算未拨付的非税收入 |
以前年度结余 |
上年结转 |
|
|
|
单位代码 |
单位名称 |
|
||||||||
|
|
合计 |
1,702.60 |
1702.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
怀化市人民代表大会常务委员会 |
1,702.60 |
1702.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
129001 |
怀化市人民代表大会常务委员会 |
1,702.60 |
1702.60 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
怀化市直2021年部门预算支出总表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
科 目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
1,702.60 |
1,038.96 |
663.64 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,667.71 |
1,004.07 |
663.64 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
1,667.71 |
1,004.07 |
663.64 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
1,269.87 |
1,004.07 |
265.80 |
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
133.24 |
|
133.24 |
|
201 |
01 |
05 |
人大立法 |
12.00 |
|
12.00 |
|
201 |
01 |
06 |
人大监督 |
50.00 |
|
50.00 |
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
86.00 |
|
86.00 |
|
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
116.60 |
|
116.60 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
34.89 |
34.89 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
34.89 |
34.89 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
34.89 |
34.89 |
|
公开04表
怀化市直2021年部门预算财政拨款收支总表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
项目（部门经济科目） |
本年预算 |
项目（政府经济科目） |
本年预算 |
项目（功能科目） |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1702.60 |
一、工资福利支出 |
852.03 |
一、机关工资福利支出 |
852.03 |
一、一般公共服务支出 |
1667.71 |
|
经费拨款 |
1702.60 |
二、商品和服务支出 |
680.84 |
二、机关商品和服务支出（一） |
680.84 |
二、外交支出 |
|
|
其他拨款 |
|
三、对个人和家庭补助 |
106.49 |
三、机关资本性支出（一） |
60.00 |
三、国防支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
四、资本性支出（基本建设） |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
五、资本性支出 |
60.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、对企业补助（基本建设） |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助 |
|
七、对企业补助 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、对社会保障基金补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34.89 |
|
|
|
九、其他支出 |
3.24 |
九、对个人和家庭的补助 |
106.49 |
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
十、对社会保障基金补助 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、债务还本支出 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、转移性支出 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、其他支出 |
3.24 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1702.60 |
本年支出合计 |
1,702.60 |
本年支出合计 |
1,702.60 |
二十四、转移性支出 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款的总收支情况 |
|
|
|
|
|||
公开05表
怀化市直2021年部门预算一般公共预算支出表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
科 目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
1,702.60 |
1,038.96 |
663.64 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,667.71 |
1,004.07 |
663.64 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
1,667.71 |
1,004.07 |
663.64 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
1,269.87 |
1,004.07 |
265.80 |
|
201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
133.24 |
|
133.24 |
|
201 |
01 |
05 |
人大立法 |
12.00 |
|
12.00 |
|
201 |
01 |
06 |
人大监督 |
50.00 |
|
50.00 |
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
86.00 |
|
86.00 |
|
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
116.60 |
|
116.60 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
34.89 |
34.89 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
34.89 |
34.89 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
34.89 |
34.89 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况 |
||||||
公开06表
怀化市直2021年部门预算一般公共预算基本支出表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
经济科目 |
总 计 |
人员经费 |
公用经费 |
其他支出 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
1,038.96 |
856.92 |
182.04 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
802.03 |
802.03 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
403.65 |
403.65 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
224.53 |
224.53 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
138.00 |
138.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
182.04 |
|
182.04 |
|
|
30228 |
工会经费 |
13.28 |
|
13.28 |
|
|
30229 |
福利费 |
20.18 |
|
20.18 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
79.78 |
|
79.78 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.80 |
|
68.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.89 |
54.89 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
54.89 |
54.89 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出情况 |
|
||||
公开07表
怀化市直2021年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费预算数 |
|||||
|
合计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中： |
因公出国（境）费用 |
|||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
|
合计 |
101.41 |
51.41 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
129 |
怀化市人民代表大会常务委员会 |
101.41 |
51.41 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
129001 |
怀化市人民代表大会常务委员会 |
101.41 |
51.41 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
注：本表反映当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况（不含上年结转） |
|||||||
公开08表
怀化市直2021年部门预算政府性基金支出表
单位名称：怀化市人民代表大会常务委员会本级 单位：万元
|
|
科 目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
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类 |
款 |
项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算拨款支出情况（如本单位2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，请注明） |
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公开09表
怀化市直2021部门预算项目支出表
单位：万元
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单位名称 |
项目名称 |
金额 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
非脱产代表误工补贴费 |
3.24 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
备案审查工作经费 |
12.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
信息化平台运行经费 |
10.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
调研经费 |
130.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
司法监督平台建设经费 |
40.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
人大制度和地方法规宣传经费 |
15.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
市人大代表活动经费 |
86.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
临时人员经费 |
50.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
专项业务经费 |
215.80 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
执法检查工作经费 |
30.00 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
市人大代表交通通讯补贴 |
51.60 |
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怀化市人民代表大会常务委员会 |
预算联网监督平台运行维护费 |
20.00 |
