发布时间：2020-09-04 16:57 信息来源：市财政局
目录
第一部分 市人大机关概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、附件1 2019年度市人大机关部门整体支出绩效评价报告
二、附件2 怀化市人民代表大会常务委员会201年度部门决算表
第一部分
市人大机关概况
一、部门职责
（一）部门职责
讨论决定本行政区域重大事项，立法，法律监督和工作监督，人事任免工作，为各级人大代表服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设办公室、联工委、研究室、法工委4个工作机构，民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社建委8个专门委员会，共12个部门。
（二）决算单位构成。2019年部门决算只有市人大常委会机关本级的汇总情况。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4548.96万元。与2018年相比，增加132.16万元，增加2.99%，主要是因为人员数量、工资标准和奖金标准等增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2229.79万元，其中：财政拨款收入2225.59万元，占99.81%；其他收入4.2万元，占0.19%.
三、支出决算情况说明
本年支出合计2228.04万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2225.59万元，与2018年相比，增加62.44万元,增长2.89%，主要是因为人员数量、工资标准和奖金标准等增加，工资福利性收入相应增加。
2019年度财政拨款支出2223.84万元，与2018年相比，增加43.48万元,增长1.99%，主要是因为人员数量、工资标准和奖金标准增加，工资福利性支出相应的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2223.84万元，占本年支出合计的99.81%，与2018年相比，财政拨款支出增加43.47万元，增长1.99%，主要是因为人员数量、工资标准和奖金标准增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2223.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1884.17万元，占84.73%；社会保障和就业支出287.47万元，占12.93%；卫生健康支出52.2万元，占2.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1591.57万元，支出决算数为2223.84万元，完成年初预算的139.73%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。
年初预算为1220.09万元，支出决算为1436.26万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加、工资标准提高、奖金提高等。
2、一般公共服务（类）人大事物（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为133.24万元，支出决算为114.61万元，完成年初预算的86.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为厉行节约，各项开支压减。
3、一般公共服务（类）人大事物（款）人大会议（项）。
年初预算无，支出决算为13.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人民代表大会经费无预算，按实际开支追加经费。
4、一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）。
年初预算为86万元，支出决算为98.6万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为组织了代表履职培训。
5、一般公共服务（类）人大事物（款）其他人大事物支出（项）。
年初预算为70万元，支出决算为98.99万元，完成年初预算的141.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为工作任务增加，年中追加经费。
6、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。
年初预算无，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为民族团结进步行的活动经费是年中追加。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为无，支出决算为113.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算联网监督、机关政治文化建设等活动均为工作需要而临时增加的项目，经费未列入年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为82.24万元，支出决算为156.53万元，完成年初预算的190.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为退休人员春节一次性补助未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算无，支出决算为130.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为机关养老保险缴费是根据实际费用由财政负担，未纳入年初预算。
10、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算无，支出决算为50.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为此项支出年初未纳入年初预算。
11.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算无，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为退休干部的医疗补助是年中调整的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2223.84万元，其中：人员经费1438.16万元，占基本支出的64.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费785.68万元，占基本支出的35.33%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置费、无形资产购置费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为201.6万元，支出决算为54.03万元，完成预算的26.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5万元，出国安排按规定经省政府审批，与上年相比减少0.39万元，减少7.8%,减少的主要原因是行程路线不同，费用不同。
公务接待费支出预算为81.6万元，支出决算为7.76万元，完成预算的9.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格规范公务接待；与上年相比减少2.09万元，减少21.28%,减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待。
公务用车购置费支出预算为60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车暂未购置；与上年无变化。
公务用车运行费支出预算为60万元，支出决算为41.27万元，完成预算的68.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；与上年相比减少7.92万元，减少16.1%,减少的主要原因是厉行节约，规范公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.76万元，占14.36%,因公出国（境）费支出决算5万元，占9.26%,公务用车购置费及运行维护费支出决算41.27万元，占76.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为5万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,为2018年湖南省人民政府批件（湘政外出字【2018】2006号），出访任务--科技交流，出访国家英国、丹麦、挪威，出访时间-2018年12月6日，邀请单位--英国河流修复中心、丹麦哥本哈根市议会、挪威哈儿登市政府。
2、公务接待费支出决算为7.76万元，全年共接待来访团组65个、来宾652人次，主要是调研、交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.27万元，其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费41.27万元，主要是车辆油料费、驾驶员安全奖、车辆维修费、车辆过路费、洗车费、年检费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入无。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据有关文件要求，我单位在2019年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定。一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2019年部门整体支出进行了绩效评价。自评报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出743.04万元，比年初预算数增加302.22万元，增长68.56%。主要原因是五届人大三次会议、代表培训、出席省人民代表大会、预算联网监督建设等费用均按实际开支追加，未纳入年初预算。
本部门2019 年度机关运行经费支出743.04万元，比上年增加17.17万元，增长2.31%。主要原因是工作任务增加，支出相应增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费59.28万元，用于召开五届人大三次会议、各委室工作会议等，其中五届人大三次会议613人参会；全市人大财经系统暨财经委对口联系单位负责人座谈会约60人参会、预算1.55万元，实际开支1.39万元；全市人大民侨系统工作座谈会约50人参会，预算1.55万元，实际开支1.46万元。
开支培训费28.46万元，用于开展代表履职培训、工勤人员职称培训、机关干部职工提升能力培训等，其中代表履职参加培训人数62人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额79.5万元，其中：政府采购货物支出41.5万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额41.5万元，占政府采购支出总额的52.2%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的47.8%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，全部是其他用车，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
一、附件1 2019年度市人大机关部门整体支出绩效评价报告
二、附件2 怀化市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表
