怀化市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

目       录

第一部分  怀化市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  怀化市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   怀化市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

一、附件1 2018年度市人大机关部门整体支出绩效评价报告

二、附件2 怀化市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表

第一部分  怀化市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

市人大常委会主要工作职责和任务是：依法开展监督和人事任免工作，立法工作，讨论决定本市重大事项，为各级人大代表服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人民代表大会常务委员会作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，市人大设民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。

（二）决算单位构成。市人大机关2018年部门决算公开单位仅包含怀化市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 怀化市人民代表大会常务委员会2018年度

                  部门决算表

部门决算表见附件。

第三部分  怀化市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2018年度收、支总计4416.8万元。与2017年相比，减少30.58万元，减少0.69%，主要是因为坚持厉行节约，各项收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入2167.95万元，其中：财政拨款收入2163.15万元，占比 99.78 %；其他收入4.8万元，占比 0.22 %

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出2185.17万元，其中：基本支出2185.17万元，占比100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2163.15万元，与上年收入相比增加了62.02万元，主要原因是2017年预发绩效奖在2018年列收入。

2018年度财政拨款支出2180.36万元，与上年相比增加5.76万元，增长0.26%，主要原因是工作任务加大，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2180.36万元，占本年支出99.78的%。较上年增加5.76万元，增长0.26%，，主要是因为工作任务加大，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2180.36万元，占比 100%。其中，一般公共服务支出2019.76万元，占比92.64%；社会保障和就业支出156.6万元，占比7.18%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共财政拨款支出2180.36万元，完成年初预算的125.42%，与年初预算数1738.44万元相比，增加441.92万元，增加25.42%，主要是因为出席省人代会经费、预算联网监督经费、省人大代表活动费、代表培训经费、民族团结进步行活动费等工作经费未纳入年初预算，年中临时追加。主要增加一般公共服务支出404.92万元、社会保障和就业支出增加33万元、医疗卫生与计划生育支出增加4万元。

1、一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。

年初预算为1355.6万元，支出决算为1525.32万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为工作任务增加，年中追加经费。

2、一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）。

年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务（类）人大事物（款）其他人大事物支出（项）。

年初预算为153.24万元，支出决算为183.24万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为工作任务增加，年中追加经费。

4、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算无，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为民族团结进步行的活动经费是年中追加。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为无，支出决算为214.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算联网监督、代表培训等活动均为工作需要而临时增加的项目，经费未列入年初预算。  

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为143.6万元，支出决算为123.31万元，完成年初预算的52.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为坚持厉行节约，严格控制支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算无，支出决算为27.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为机关养老保险缴费是根据实际费用由财政负担，未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算无，支出决算为6.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为公益性岗位补助是由人社局根据我机关聘用的公益性岗位人员安排，年初未纳入预算。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算无，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为退休干部的医疗补助是临时追加，年中调整的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2180.36万元，其中：人员经费 1347.09万元，占比61.78 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；人员经费中，工资福利支出1143.81万元、对个人和家庭的补助203.28万元。公用经费833.27万元，占比 38.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置费等；公用支出中，商品和服务支出725.87万元、其他资本性支出107.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为211.39万元，支出决算为64.63万元，完成预算的30.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加5.39万元，增长的主要原因是2018年是因工作需要，经省人民政府审批后出国。

公务接待费支出预算为96万元，支出决算为9.85万元，完成预算的10.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，规范公务接待；与上年相比减少11.45万元，减少53.76%,减少的主要原因是坚持厉行节约，规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因坚持厉行节约及工作需要，暂未采购公务用车；与上年相比无变化。

公务用车运行费支出预算为60万元，支出决算为49.19万元，完成预算的81.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，尽量减少开支；与上年相比增加15.29万元，增长45.1%，增长的主要原因一是车辆老旧，车辆维修费用增加；二是工作任务加大，车辆行驶公里增加，车辆油料费及过路费等相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.85万元，占15.29%,因公出国（境）费支出决算5.39万元，占8.37%,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.19万元，占76.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.39万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,由省人大统一组织，湖南省人民政府批准。

2、公务接待费支出决算为9.85万元，全年共接待来访团组130个、来宾1020人次，主要是调研、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.19万元，其中：公务用车购置费0。公务用车运行维护费49.19万元，主要是车辆油料费、驾驶员安全奖、车辆维修费、车辆过路费、洗车费、年检费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出均为0万元，年初预算  0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据有关文件要求，我单位在2018年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定，一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2018年部门整体支出进行了绩效评价。自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出725.87万元，比2017年增加38.38万元，增长5.58%。主要原因是工作任务增加。

（二）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 11 辆，全部为公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1套，无单价100 万元以上专用设备。

（三）市人大机关2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

一、附件1 2018年度市人大机关部门整体支出绩效评价报告

2018年度市人大机关部门整体支出绩效评价报告

二、附件2 怀化市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表

2018年决算公开报表-市人大