目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

    （一）“三公”经费预算

    （二）机关运行经费

    （三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般预算支出表

6．一般预算基本支出表

7．三公经费预算表

8．政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。

（二）机构设置情况

怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、法工委4个工作机构，市人大设民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社建委8个专门委员会，共12个部门。

二、部门预算单位构成

怀化市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括市人大常委会机关本级的情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1591.57万元，其中，一般公共预算拨款1591.57万元，收入较去年减少77.04万元，主要原因是一般公共预算拨款减少69.83万元，上年结余无。

（二）支出预算，2019年年初预算数1591.57万元，其中，一般公共服务支出1590.33万元，社会保障和就业支出82.24万元。支出较去年减少7万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为1591.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1352.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2019年年初预算数为239.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出133.24万元，主要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、执法监督等方面；代表工作支出86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面 。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市人大常委会机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为201.6万元，其中，公务接待费81.6万元，公务用车购置费60万元，公务用车运行费60万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少14.4万元，减少6.67%，主要是因为执行厉行节约和预算减压要求，招待费预算减少14.4万元，减少15%。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市人大常委会机关运行经费440.82万元，比2018年预算数增加88.94万元，增加41.06%，主要因为2019年总收入已固定，人员经费支出增加，用于商品和服务支出的机关运行经费增加。主要用于：办公费40万元，印刷费40万元，水费7万元，电费25万元，邮电费18万元，物业管理费38万元，维修费18万元，培训费20万元，公务接待费35万元，工会经费36.9万元，福利费17.26万元，公务用车运行维护费55万元，其他交通费66万元，其他商品和服务支出16万元等。

（三）政府采购情况

2019年怀化市人大常委会机关政府采购预算总额120万元，其中，政府采购货物为120万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1591.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出239.24万元，其中人大事务工作经费133.24万元，代表工作专项经费86万元，其他人大事务支出20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备1套，单价100 万元以上专用设备0台（套）。国有资产与上年一致，无变化。

2.2019年预算中，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2019部门预算公开表-市人大