一、部门基本概况

（一）部门职责

讨论决定本行政区域重大事项、立法、法律监督和工作监督、人事任免工作、为各级人大代表服务。

（二）机构设置情况

怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，市人大设民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。

二、部门预算单位构成

怀化市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1738.44万元，其中，一般公共预算拨款1661.4万元，以前年度结余77.04万元。收入较去年减少9万元，主要原因是一般公共预算拨款减少4万元，上年结余减少5万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1738.44万元，其中，一般公共服务支出1614.84万元，社会保障和就业支出123.6万元。支出较去年减少9万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1661.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1442.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为219.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出133.24万元，主要用于非脱产代表误餐补助、工作评议、执法监督等方面；代表工作支出86万元，主要用于人大代表开展各类视察、人大代表培训学习等方面 。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市人大常委会机关一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为206万元，其中，公务接待费96万元，公务用车购置费50万元，公务用车运行费60万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算较2017年预算数增加50万元，提高32%，主要因为车辆已到报废年限不能使用，需重新购置公车，增加了公务用车购置费。

（二）机关运行经费

2018年怀化市人大常委会机关运行经费351.88万元，比2017年预算数减少245.15万元，降低41.06%，主要因为2018年总收入已固定，人员经费支出增加，用于商品和服务支出的机关运行经费减少。主要用于：办公费19万元，印刷费40万元，水费7万元，电费19.5万元，邮电费18万元，物业管理费38万元，维修费15万元，培训费10万元，公务接待费35万元，劳务费10万元，工会经费16.68万元，福利费16.7万元，公务用车运行维护费40万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出57万元等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市人大常委会机关政府采购预算总额130万元，全部为政府采购货物。

关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年我机关进行了部门整体支出绩效自评，对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等情况进行了评价。

总体来说，2017年我机关认真履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是预算执行情况较好，“三公经费”控制率在100%以下，未超预算，且较上年同期有明显下降；二是严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、资产管理、会务等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；三是严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

虽然各方面取得了一定成效，但是由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，预算调整较大，年中追加较多。

今后，我机关将细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据人员情况、工作开展需要，尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，全部为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备1（套）。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018市人大部门预算公开表.xlsx