第一部分  怀化市人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职能

（1）讨论决定本行政区域重大事项。

（2）依法监督“一府两院”工作。

（3）依法开展人事任免工作和为各级人大代表服务。

（4）开展地方立法工作。

二、部门决算单位构成

怀化市人民代表大会常务委员会作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，市人大设民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。

第二部分  怀化市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入2053.45万元，与上年相比，增加255.33万元，增长14.20%，主要原因是人员工资提标、车补的发放、换届工作和立法工作经费的增加。

2016年度全年支出1939.9万元，与上年相比，增加286.56万元，增长17.33%。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出1832.5万元，年初预算数1441.08万元，预决算差异率27.16%，形成差异的主要原因是人员工资调标、公车改革和新增的立法工作。

二、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入2053.45万元，其中：财政拨款收入1908.86万元，占比92.96%；其他收入2.8万元，占比0.14%，上年结转141.79万元，占比6.9%。

三、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出1939.9万元，全部为基本支出。

四、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1908.86万元，与上年相比，增加326.42万元，增长20.63%。

2016年度财政拨款支出1832.5万元，与上年相比，增加179.16万元，增长10.84%。

五、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1832.5万元，与上年相比，增加179.16万元，增长10.84%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款全部为基本支出。

六、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.5万元，其中：人员经费1112.99万元，占比60.74%；公用经费719.51万元，占比39.26%。

七、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出163.42万元，年初预算231.48万元，预决算差异率41.65%，其中：因公出国（境）费5.48万元，年初预算5.48万元；公务用车购置及运行维护费96.52万元，年初预算130万元，预决算差异率34.69%；公务接待费61.42万元，年初预算96万元，预决算差异率56.3%。主要原因是2016年9月份公车改革，车辆减少60%，公务用车购置及运行维护费减少。

本部门2016年度“三公”经费支出163.42万元，与上年相比，减少35.93万元，降低18.02%，主要原因是2016年9月份公车改革，车辆减少60%，公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费5.48万元，与上年相比，增加0.5万元，增长10.04%；公务用车购置及运行维护费96.52万元，与上年相比，减少20.82万元，降低17.74%；公务接待费61.42万元，与上年相比，减少15.61万元，降低20.26%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团1个；无公务用车购置，年末公务用车保有量11辆。

八、关于怀化市人民代表大会常务委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度无政府性基金预算收入。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

例：本部门2016 年度机关运行经费支出719.51 万元，与上年相比，增加116.93 万元，增长19.40%。主要原因是2016年度是换届之年，会议费支出增加；新增立法职能，立法工作经费增加。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额24.09万元，全部为政府采购工程支出。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆11 辆，全部是一般公务用车。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表