一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：立法与执法监督，依法开展监督和人事任免工作，讨论决定本市重大事项，为各级人大代表服务。

（二）机构设置情况

怀化市人大常委会机关作为一级部门预算单位，内设办公室、联工委、研究室、预算工委、法工委5个工作机构，民侨外委、内司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委7个专门委员会，共12个部门。

    二、2017年度部门预算表

    共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

    三、部门预算安排情况说明

    （一）部门预算基本情况。

    1.年度收支预算情况。

    收入预算，2017年年初预算数1747.44万元，其中一般公共预算拨款1655.22万元，上年结转82.22万元。

‚支出预算，2017年年初预算数1747.44万元，其中一般公共服务支出1381.2万元，社会保障和就业支出366.24万元。

    2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    基本支出：2017年年初预算数为1528.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中工资福利支出493.69万元，商品和服务支出679.25万元，对个人和家庭的补助355.26万元。

    ‚项目支出：2017年年初预算数为219.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为其他项目支出。

    （二）年度“三公”经费预算情况。

    2017年“三公”经费预算数为156万元，其中，公务接待费96万元，公务用车购置及运行费60万元，无因公出国（境）费。2017年“三公”经费较2016年预算数减少70万元，下降30.97%，主要是因为公车改革，车辆数量减少，公务用车购置及运行费降低。

    （三）年度机关运行经费预算情况。

    2017年市人大常委会机关运行经费一般公共预算拨款1665.22万元，相比2016年预算数增加271.31万元，提高19.46%。

    （四）年度政府采购支出预算情况。

    2017年市人大常委会机关政府采购预算总额11.5万元，均为政府采购货物预算。

四、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和应该出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表