2020年度怀化市人民政府研究室部门决算

目录

第一部分怀化市人民政府研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市人民政府研究室

单位概况

一、部门职责

（一）负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

（二）负责起草市政府向省委省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

（三）负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

（四）负责对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

（五）负责市政府主要领导联络服务工作。

（六）负责组织全市政府系统经济研究工作人员的培训与业务交流。

（七）负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证、提供咨询服务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人民政府研究室单位内设机构包括：办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科。

（二）决算单位构成。怀化市人民政府研究室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府研究室。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计256.7万元。与上年相比，减少233.94万元，减少47.68%，主要是因为机构改革人员转隶，另2019年汇总了原二级预算单位怀化仲裁委秘书处，2020年该单位被列为市司法局二级预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计244.25万元，其中：财政拨款收入244.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.24万元，其中：基本支出245.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计256.7万元，与上年相比，减少125.28万元,减少32.8%，主要是因为机构改革人员转隶，另2019年汇总了原二级预算单位怀化仲裁委秘书处，2020年被列为市司法局二级预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出245.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少119万元，减少32.67%，因为机构改革人员转隶，另2019年汇总了原二级预算单位怀化仲裁委秘书处，2020年被列为市司法局二级预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出245.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.92万元，占90.08%；社会保障和就业支出18.53万元，占7.56%;卫生健康支出5.79万元，占2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为187.89万元，支出决算数为245.24万元，完成年初预算的135.31%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为176.15万元，支出决算为216.19万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绩效奖资金支出，以及财政拨付提前退休人员工资时部分指标为此功能分类。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了综治奖资金支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为11.74万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的59.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付提前退休人员工资时部分指标功能分类为2010301。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将机关养老保险缴费单位部分纳入年初预算，由财政统一管理。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将基本医疗保险缴费单位部分纳入年初预算，由财政统一管理。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将基本医疗保险缴费单位部分纳入年初预算，由财政统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占52.84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.08万元，占47.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组15个、来宾105人次，主要是外市州政府研究、本市各县政府经调室（研究室）开展业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.08万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.08万元，主要是公务车辆维修费、过路过桥费及GPS定位系统安装费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出95.68万元，比年初预算数减少7.11万元，降低6.92%。主要原因是：例行节约，严控机关运行支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，本年度未召开会议；开支培训费1.76万元，用于开展全市政府（经调室）研究室人员业务培训，人数33人，内容为文稿起草、调研报告等业务培训，培训时间为9月2日至9月4日，年初培训预算为3万元，实际支出1.76万元；。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效评价部门要求已公开，报告见附件：怀化市人民政府研究室2020年整体支出绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1.2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年部门整体支出绩效自评报告

2.2020年度决算公开表

2020年度部门决算公开表