目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2.负责起草市政府向省委省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

3.负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

4.负责对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

5.负责市政府主要领导联络服务工作。

6.负责组织全市政府系统经济研究工作人员的培训与业务交流。

7.负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证、提供咨询服务。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市人民政府研究室作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市人民政府研究室部门预算编制范围的预算单位包括：

    怀化市人民政府研究室。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数213.62万元，其中，一般公共预算拨款213.62万元。收入较去年增加25.73万元，主要原因是因公开遴选、人员调入等原因增加了4名工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数213.62万元，其中工资福利支出99.84万元，商品和服务支出99.85万元，对个人和家庭的补助10.93万元，资本性支出3万元。支出较去年减少增加25.73万元，主要原因是工作人员增加，工资福利支出增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2021年一般公共预算拨款收入为213.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为153.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资52.7万元、津贴补贴34.25元、奖金7.89万元、社会保障费2万元、伙食补助费3万元、公务接待费1万元、工会经费11.83万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费9.67万元，其他商品和服务支出17.01万元，对个人和家庭的补助10.93万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为60万元，是只用于开展政府工作报告起草、《政务要情》编辑、课题调研、业务培训等日常工作发生的各项支出，包括办公费21万元、印刷费4万元、邮电费4万元、差旅费7万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置3万元。

五、政府性基金支出

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市人民政府研究室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为10.08万元，实际预算数为3.7万元，其中公务接待费控制数6.3万元（实际预算数为3万元），公务用车购置费0万元，公务用车运行费控制数3.78万元（实际预算数为0.7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2.25万元，下降37.82%。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市人民政府研究室部门机关运行经费一般公共预算拨款99.85万元，比2020年预算数增加2.06万元，上升2.1%，主要因为人员增加。主要用于：办公费21万元、印刷费4万元、邮电费4万元、差旅费7万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、工会经费11.83万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费11.67万元，其他商品和服务支出27.01万元。

    （三）政府采购情况

 2021年怀化市人民政府研究室政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出213.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无50万元以上的专用设备。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：打印机购置2台，预算1.7万元，办公桌椅、柜子、沙发等办公家具购置一套预算1.3万元。2021年，本部门无新增车辆和新增50万元以上的通用设备和专用设备预算。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算2万元，具体为：全市政府系统经济研究工作人员培训，预计人数65人，预算2万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表