部门决算

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

1.2019年度部门整体支出绩效评价报告

2.2019年度部门决算表（8张表）

第一部分

怀化市人民政府法制和经济研究室

概况

一、部门职责

怀化市人民政府法制和经济研究室，为市人民政府工作部门。主要职责为：

1.承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任，拟订市政府依法行政规划、年度计划，报市政府批准后组织实施；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

2.承担统筹规划市政府立法工作，拟订市政府年度立法工作安排，经批准后组织实施。承担审查各部门报送市政府的地方性法规草案和规章草案的责任。负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、规章草案。承办法律、法规和省政府规章草案的征求意见工作。负责承办市政府规章的立法解释工作。

3.指导全市规范性文件管理有关工作；承担市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请；负责县市区政府规范性文件的备案审查工作。

4.研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见。

5.会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作；组织指导《湖南省行政程序规定》的实施；承担协调市政府各部门之间和县市区政府之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作；协同有关部门建立完善责任清单制度。

6.负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作；会同有关部门指导全市行政执法证件管理和全市行政执法队伍建设有关工作。

7.会同有关部门推进全市行政执法体制改革工作；负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作；协同有关部门开展综合执法试点。

8.指导、监督全市行政复议、应诉的有关工作。承担申请市政府裁决的行政复议案，承办或指导有关单位办理市政府的行政应诉事项。

9.负责组织全市政府法制与经济研究工作的人员培训与业务交流；指导、联系仲裁工作。

10.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志综合文稿。

11.负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议文件。

12.负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

13.负责市政府主要领导联络服务工作。

14.负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行咨询服务、调研论证、成果评估。

15.承担市政府法律与经济顾问工作；负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人民政府法制和经济研究室，为市人民政府工作部门，设7个内设机构，分别为办公室、规范性文件管理科、地方立法科、监督协调科、行政复议与应诉科、综合调研科、经济研究科。怀化仲裁委员会秘书处为二级机构。本部门2019年末实有人数13人，退休人员3人。上年末实有人数24人，因本单位机构改革人员转隶10人，调出1人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成为怀化市人民政府法制和经济研究室本级及二级机构怀化仲裁委员会秘书处。

第二部分部门决算表

2019年部门决算表见附件1：2019年部门决算表（8张表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计490.64万元。与2018年相比，增加70.01万元，增加16.64%，主要是因为本年决算汇总并入二级机构怀化市仲裁委员会秘书处。

二、收入决算情况说明

本年收入合计480.24万元，其中：财政拨款收入371.58万元，占77.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.66万元，占22.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计390.02万元，其中：基本支出390.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计381.98万元，与2018年相比，减少38.65万元,减少9.19%，主要是因为机构改革人员转隶10人，调出1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出364.24万元，占本年支出合计的78.93%，与2018年相比，财政拨款支出减少24.64万元，减少6.34%，主要原因机构改革人员转隶10人，调出1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出364.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）307.83万元，占84.51%；公共安全支出（类）5.25万元，占1.44%;科学技术支出（类）3.99万元，占1.10%；社会保障和就业支出（类）35.06万元，占9.63%，卫生健康支出（类）12.11万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为390.17万元，支出决算数为364.24万元，完成年初预算的93.35%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算370.15万元，年末决算数为305.83万元，完成预算数82.62%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员转隶10人，调出1人。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为0万元，决算数为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年中增加了人员奖金支出拨款。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理（项）。

   年初预算数为0，支出决算数4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

   年初预算数为0，支出决算数3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算数为20.02万元，支出决算数13.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结余和财政压减资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数21.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分由财政统一管理。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数10.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险单位部分由财政统一管理。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险单位部分由财政统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出364.24万元，其中：人员经费269.32万元，占基本支出的73.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费94.92万元，占基本支出的26.06%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.20万元，支出决算为1.68万元，完成预算的10.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的13.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，接待费减少，与上年相比减少1.15万元，减少45.55%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少0.87万元，减少74.36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占84.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.25万元，占15.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组25个、来宾157人次，主要用于各县市区政府办经调室、法制办与其他相关单位交流工作情况及接受省政府办公厅和法制办检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要是洗车费和公车保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效评价部门要求已公开，报告见附件：怀化市人民政府法制和经济研究室2019年整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出93.92万元，比上年决算数减少32.3万元，下降25.59%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开扶贫帮扶责任人工作推进会，人数46人，内容为扶贫帮扶责任人及贫困户面对面交流及相关工作安排落实。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件1.2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告

    附件2.2019年度部门决算表（8张表）

附件2：2019年决算公开表格