目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市人民政府研究室作为市政府工作部门，正处级。主要职责如下：

1.负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2.负责起草市政府向省委省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

3.负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

4.负责对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

5.负责市政府主要领导联络服务工作。

6.负责组织全市政府系统经济研究工作人员的培训与业务交流。

7.负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证、提供咨询服务。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市人民政府研究室作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市人民政府研究室部门预算编制范围的预算单位包括：

    怀化市人民政府研究室部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年本级部门预算情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数187.89万元，其中，一般公共预算拨款187.89万元。收入较去年减少202.28  万元，主要原因是因机构改革，人员转隶，干部人数减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数187.89万元，其中工资福利支出74.17万元，商品和服务支出97.79万元，对个人和家庭的补助10.93万元，资本性支出5万元。支出较去年减少202.28万元，主要原因是因机构改革，人员转隶，单位职能及干部人数减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为187.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为187.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资36.63万元、津贴补贴23.99万元、奖金3.55万元、社会保障费10万元、办公费15万元、印刷费5万元、咨询费5万元、手续费7.7、水电费4万元、邮电费2万元、差旅费12万元、维修费2万元、培训费3万元、公务接待费3.95万元、劳务费0.85万元、工会经费0.73万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费8.92万元，其他商品和服务支出23.81万元、办公设备购置费5万元、对个人和家庭的补助10.93万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算无项目支出。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年怀化市人民政府研究室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为11.2万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.2万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少5万元，下降30.86%，主要因为机构改革，单位职能和人员都减少。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市人民政府研究室部门机关运行经费一般公共预算拨款97.79万元，比2019年预算数减少87.26万元，下降47.15%，主要因为机构改革，单位职能和人员都减少。主要用于：办公费15万元、印刷费5万元、咨询费5万元、手续费7.7、水电费4万元、邮电费2万元、差旅费12万元、维修费2万元、培训费3万元、公务接待费3.95万元、劳务费0.85万元、工会经费0.73万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费8.92万元，其他商品和服务支出23.81万元。

    （三）政府采购情况

 本部门2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出187.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无50万元以上的专用设备。

2.2020年，本部门无新增车辆和新增50万元以上的通用设备和专用设备预算。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门无会议费预算。

2.2020年，本部门培训费预算3万元，具体为：全市政府系统经济研究工作人员培训，预计人数120人，预算3万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件：市政府研究室2020年部门预算公开表

附件：市政府研究室2020年预算公开表。