怀化市人民政府法制和经济研究室2018年度部门决算

目  录

第一部分 怀化市人民政府法制和经济研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

一、怀化市人民政府法制和经济研究室2018年整体支出绩效

评价报告

二、怀化市人民政府法制和经济研究室2018年部门决算公开表（8张表）

第一部分  怀化市人民政府法制和经济研究室概况

一、部门职责

怀化市人民政府法制和经济研究室，为市人民政府工作部门。主要职责为：

1.承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任，拟订市政府依法行政规划、年度计划，报市政府批准后组织实施；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

2.承担统筹规划市政府立法工作，拟订市政府年度立法工作安排，经批准后组织实施。承担审查各部门报送市政府的地方性法规草案和规章草案的责任。负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、规章草案。承办法律、法规和省政府规章草案的征求意见工作。负责承办市政府规章的立法解释工作。

3.指导全市规范性文件管理有关工作；承担市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作，受理有关规范性文件违法审查申请；负责县市区政府规范性文件的备案审查工作。

4.研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见。

5.会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作；组织指导《湖南省行政程序规定》的实施；承担协调市政府各部门之间和县市区政府之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作；协同有关部门建立完善责任清单制度。

6.负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作；会同有关部门指导全市行政执法证件管理和全市行政执法队伍建设有关工作。

7.会同有关部门推进全市行政执法体制改革工作；负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作；协同有关部门开展综合执法试点。

8.指导、监督全市行政复议、应诉的有关工作。承担申请市政府裁决的行政复议案，承办或指导有关单位办理市政府的行政应诉事项。

9.负责组织全市政府法制与经济研究工作的人员培训与业务交流；指导、联系仲裁工作。

10.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志综合文稿。

11.负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议文件。

12.负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

13.负责市政府主要领导联络服务工作。

14.负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行咨询服务、调研论证、成果评估。

15.承担市政府法律与经济顾问工作；负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。怀化市人民政府法制和经济研究室作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、地方立法科、规范性文件管理科、监督协调科、行政复议与应诉科、综合调研科、经济研究科。

（二）决算单位构成。2018年部门决算公开单位为怀化市人民政府法制和经济研究室本级。

第二部分 2018年度部门决算表

    2018年部门决算表见附件：怀化市人民政府法制和经济研究室2018年部门决算公开表（8张表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

2018年怀化市人民政府法制和经济研究室本级情况：

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计420.63万元。与2017年相比，减少26.31万元，下降5.89%，主要是因为2017年决算上年结转结余高于2018年上年结转结余。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入416.02万元，与上年相比，增加3.07万元，增长0.74%，主要原因是增加了人员，单位人员基本工资调增。其中：财政拨款收入416.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余 4.61万元。系上年度支出预算结转到本年继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2018年度全年支出388.88万元，与上年相比，减少32.6万元，减少7.74%，主要原因是厉行节约，三公经费、会议费、培训费等机关运行经费减少。其中：基本支出388.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入416.02万元，与上年相比，增加3.07万元，增长0.74%，主要原因是增加了人员，单位人员基本工资调增。

2018年度财政拨款支出388.88万元，与上年相比，减少32.6万元，减少7.74%，主要原因是厉行节约，三公经费、会议费、培训费等机关运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出388.88万元，与上年相比，减少32.6万元，减少7.74%，主要原因是厉行节约，三公经费、会议费、培训费等机关运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2018年度财政拨款支出为388.88万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出351.23万元，占财政拨款总支出的90.32%。主要为保障单位各项法制业务和经济研究业务工作任务发生的项目支出及保障正常运转发生的基本支出。比2017年度决算数减少45.1，主要原因为厉行节约，三公经费、会议费、培训费等机关运行经费减少。

    2.社会保障和就业支出37.65万元，占财政拨款总支出的9.68%。主要用于按国家规定发放的退休经费及退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。比 2017 年度决算数增加12.59万元，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费未缴完，年末结转4.61万元，还有人员增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为356.94万元，

支出决算为388.88万元，完成年初预算的108.95%，主要为增加了人员奖金支出，人员经费增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算326.39万元，年末决算数为325.1，完成预算数99.63%，决算数小于预算数主要为扣减了水电费预算支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出。年初预算数为0，决算数为26.13万元，主要年年中增加了人员奖金支出拨款。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算30.55万元，决算数为33.04万元，完成预算数的108.15%，主要原因为本单位的退休人员的退休费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0，决算数为4.61，主要为2017年养老保险缴费结转过来的未缴纳费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出388.88万元，其中：人员经费260.70万元，占比67.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费 、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.18万元，占比32.96%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为3.7万元，完成预算的24,67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为2.53万元，完成预算的28.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，接待费减少，与上年相比减少3.2万元，减少55.82%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.17万元，完成预算的19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少0.89万元，减少43.13%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，严格执行公务用车管理制度，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占68.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.17万元，占31.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组40个、来宾295人次，主要用于各县市区政府办经调室、法制办与其他相关单位交流工作情况及接受省政府办公厅和法制办检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.17万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.17万元，主要是洗车费、公车保险和公车维修等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效评价部门要求已公开，报告见附件：怀化市人民政府法制和经济研究室2018年整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出126.22万元，比2017年增加12.98万元，增长11.46%。主要原因是：增加了人员及地方立法工作和法律顾问服务工作，差旅费、办公费等增加支出。

（二）本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1：怀化市人民政府法制和经济研究室2018年整体支出绩效评价报告

附件2：怀化市人民政府法制和经济研究室2018年决算公开表格