第三部分

2020年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1042.02万元。与上年相比，增加24.87万元，增长2%，主要是因为年初结转和结余比上年增加26.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1015.96万元，其中：财政拨款收入792.55万元，占78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入223.41万元，占22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计902.54万元，其中：基本支出691.24万元，占77%；项目支出211.3万元，占23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计818.62万元，与上年相比，增加22.67万元,增长2%，主要是因为年初结转和结余比上年增加26.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出702.54万元，占本年支出合计的78%，与上年相比，财政拨款支出减少1.21万元，减少0.001%，主要是因为厉行节约节俭开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出702.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.33万元，占93%；社会保障和就业支出33.88万元，占5%;卫生健康支出14.33万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为618.49万元，支出决算数为702.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算为570.68万元，支出决算为643.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中增加了1名退伍转业安置人员，同时增加了工作经费。

2、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为46.86万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费的支出，厉行节俭的原则，资金管理的办法更加严厉。

3、一般公共服务（类）信访事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因：年初预算社会保险等保险类支出没有纳入预算。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因：年初预算医疗保险等保险类支出没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出691.24万元，其中：人员经费383.17万元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费308.07万元，占基本支出的45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.14万元，支出决算为18.33万元，完成预算的52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为15.04万元，支出决算为1.47万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策，厉行节约节俭原则，缩减公务接待费用。与上年相比增加0.84万元，增长133%,增长的主要原因是上级来怀调研增多，加之上年疫情影响三公经费支出基数较小。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.1万元，支出决算为16.85万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策，厉行节约节俭原则，缩减公务用车费用。与上年相比增加3.27万元，增长24%,增长的主要原因是增长的主要原因是两台公车使用年限已超过10年了，2019年度两台车都进行了大维修，所以导致公务用车运行费增加。

本年度无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.85万元，占92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组33个、来宾205人次，主要是上级部门来督查及各县市区来汇报案子等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.85万元，主要是公车维修费和运行费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出308.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少168.1万元，降低35%。主要原因是：落实上级文件精神，厉行节约节俭。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.76万元，用于召开全市信访联席会议等，人数343人次，内容为全市特护期信访联席会议及维稳会议等；开支培训费2.26万元，用于开展五率考核等培训，人数80人，内容为开展五率考核等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13 万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件12020年部门决算表

附件2：2020年度部门整体绩效报告