发布时间：2021-02-18 18:07 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。
2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
3、协调处理跨县（市、区）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和县（市、区）的信访工作。
4、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。
6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。
7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市信访局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、办信科、来访接待科、复查复核科、综合督查科、驻京劝返科和网络信访科7个职能科室。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位，到目前为止，现有编制26名，其中行政编制18名，全额拨款事业编制8名，现有小车2台。
二、部门预算单位构成
纳入2021年信访局部门预算编制范围的预算单位包括：信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有信访局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数625.62万元，其中，一般公共预算拨款625.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加7.13万元，主要原因是增加一名军转干部和一名退伍安置人员，相应的增加工资和其他支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数625.62万元，其中，主要是工资福利支出178.82万元，商品和服务支出422.80万元，其他支出24万元。支出较去年增加7.13万元，主要原因是增加一名军转干部和一名退伍安置人员，相应的增加工资和其他支出。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为625.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为240.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资101.77万元、津贴补贴50.19万元、奖金（第13个月工资）6.48万元、绩效工资20.38万元、办公经费61.44万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为385.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网络投诉中心专项经费支出40万元，主要用于网络平台信访事项处理专项经费等方面；信访救助支出24万元，主要用于解决信访疑难问题的专项资金，信访专项救助资金意即专门用于信访救助的资金，旨在解决信访案件当事人的实际生活困难，促进社会和谐，维护社会稳定等方面；专项业务经费支出321.36万元，主要用于信访维稳经费147万元、联席办工作经费42万元、两会期间劝返工作经费9万元、信访案件复查复核经费3万元、驻京维稳劝返办公室工作经费120万元、“两办”秘书长经费0.36万元。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年市信访局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为31.63万元，其中，公务接待费17.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.49万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少3.51万元，下降10%，主要因为根据上级文件要求缩减10%。
（二）机关运行经费
2021年市信访局机关运行经费一般公共预算拨款422.8万元，比2020年预算数增加22.56万元，提高5%，主要因为增加一名军转干部和一名退伍安置人员，相应的增加工资和其他支出。主要用于：工资支出，12万元；办公费支出，5万元；奖金支出，5万元等。
（三）政府采购情况
2021年市信访局政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出625.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出385.36万元，其中网络投诉中心专项经费支出40万元，信访维稳专项业务经费支出321.36万元，信访救助支出24万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算5万元，具体为：全市信访联席会议，内容为研究部署2021年全市信访工作，预计参会人数65人，预算5万元。
2.2021年，本部门培训费预算10万元，具体为：全市信访事项回访业务培训，内容为开展信访事项回访工作及其他有关业务培训，预计人数60人，预算10万元。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
