发布时间:2020-09-04 16:48 信息来源:市财政局
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第一部分怀化市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分怀化市信访局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分怀化市信访局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第一部分
怀化市信访局概况
一、部门职责
1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县(市、区)和市直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
3、协调处理跨县(市、区)、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调市直各部门和县(市、区)的信访工作。
4、指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。
6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。
7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。信访局作为一级部门预算单位,无所属单位。内设科室为:办公室、办信科、来访接待科、复查复核科、综合督查科、驻京劝返科和网络信访科7个职能科室。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位,到目前为止,现有编制26名,其中行政编制19名,后勤服务全额拨款事业编制2名,全额拨款事业编制5名。现有小车2台。
(二)决算单位构成。怀化市信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市信访局市本级。
第二部分
部门决算表
见附件。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度全年收入总计1017.15万元,与2018年相比,增加31.21万元,增长0.3%,主要原因是中央及省级收入比上一年度增加60万元。
2019年度支出总计1017.15万元,与2018年相比,减少56.99万元,减少12%,主要是厉行节约节俭开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1017.15万元,其中:财政拨款收入795.95万元,占78%;其他收入221.2万元,占22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计923.75万元,其中:一般公共服务支出642.67万元,占67.43%;其他支出221.68万元,占23.99%,社会保障和就业支出45.58万元,占7.09%,卫生健康支出13.82万元,占1.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收入795.95万元,与上年相比,减少189.99万元,减少19%,主要原因是财政统筹资金,压缩行政和专项经费。
2019年度全年支出703.75万元,与上年相比,减少236.99万元,减少25%,主要原因是厉行节约节俭开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出703.75万元,占本年支出合计的76%,与2018年相比,财政拨款支出减少236.99万元,减少25%,主要是厉行节约节俭开支,符合预算要求。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出703.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出642.67万元,占91%;社会保障和就业支出45.58万元,占7%;卫生健康支出13.82万元,占1.9%;其他支出1.68万元,占0.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为659.06万元,支出决算数为703.75万元,完成年初预算的106.78%,其中:
1、一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)
年初预算为598.93万元,支出决算为608.87万元,完成年初预算的101.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年年中增加了2名退伍转业安置人员,同时增加了工作经费。
2、一般公共服务(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为59.18万元,支出决算为33.8万元,完成年初预算的57.11%,决算数小于年初预算数,主要原因是:严格控制项目经费的支出,厉行节俭的原则,资金管理的办法更加严厉。
3、一般公共服务(类)信访事务(款)信访事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
4、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)
年初预算为0万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数,主要原因:年初预算医疗保险等保险类支出没有纳入预算。
5、社会保障和就业支出类
年初预算为0万元,支出决算为32.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数,主要原因是:年初预算社保费等保险类支出没有纳入预算。
6、其他支出类
年初预算为0万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数。主要原因年初预算没做细化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出703.75万元,其中:人员经费453.49万元,占基本支出的64%,主要包括基本工资支出104.02万元、津贴补贴支出98.35万元、奖金支出29.55万元、伙食补助费支出8.63万元、绩效工资支出65.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.15万元、职工基本医疗保险缴费支出35.17万元、其他社会保险缴费支出3.48万元、医疗费支出5.9万元、其他工资福利支出16.24万元、对个人和家庭的补助支出49.39万元、救济费支出33.8万元、其他对个人和家庭的补助支出14.39万元等;公用经费250.26万元,占基本支出的36%,主要包括办公费支出109.44万元、印刷费支出8.25万元、邮电费支出2.93万元、差旅费支出25.73万元、会议费支出3.31万元、培训费支出1.88万元、委托业务费支出3.3万元、公务用车运行维护费13.58万元、其他商品和服务支出369.71万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为50.2万元,支出决算为14.21万元,完成预算的28%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
公务接待费支出预算为27.2万元,支出决算为0.63万元,完成预算的2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策,厉行节约节俭原则,缩减公务接待费用。与上年相比减少0.32万元,减少34%,减少的主要原因是厉行节约节俭原则,缩减公务接待费用。
公务用车运行维护费支出预算为23万元,支出决算为13.58万元,完成预算的59%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策,厉行节约节俭原则,缩减公务用车费用。与上年相比增加6.12万元,增长82%,增长的主要原因是两台公车使用年限已超过10年了,2019年度两台车都进行了大维修,所以导致公务用车运行费增加。
本年度无公务用车购置费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.63万元,占4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.58万元,占96%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.63万元,全年共接待来访团组12个、来宾56人次,主要是上级部门来督查及各县市区来汇报案子等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.58万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.58万元,主要是公车维修费和运行费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金预算收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出568.1万元,比上年决算数增加41.44万元,增加8%。主要原因是:新增退役转业军人2人,相应的增加工作经费等。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.31万元,用于召开全市信访联席会议等,人数223人次,内容为全市特护期信访联席会议及维稳会议等;开支培训费1.83万元,用于开展五率考核等培训,人数80人,内容为开展五率考核等培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额8.25万元,其中:政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.25万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件一:怀化市信访局关于2019年度整体支出绩效评价报告
附件二:部门决算表