发布时间:2020-02-07 10:43 信息来源:市财政局
怀化市信访局2020年度部门预算公开说明
目 录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县(市、区)和市直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
3、协调处理跨县(市、区)、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调市直各部门和县(市、区)的信访工作。
4、指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。
6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。
7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。
(二)机构设置情况
市信访局作为一级部门预算单位,无所属单位。内设科室为:办公室、办信科、来访接待科、复查复核科、综合督查科、驻京劝返科和网络信访科7个职能科室。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位,到目前为止,现有编制25名,其中行政编制20名,后勤服务全额拨款事业编制5名,现有小车2台。
二、部门预算单位构成
纳入2020年信访局部门预算编制范围的预算单位包括:市信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市信访局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算,2020年年初预算数618.49万元,其中,一般公共预算拨款618.49万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少40.57万元,主要原因是按要求市直预算单位必须压减行政经费。
(二)支出预算,2020年年初预算数618.49万元,其中,主要是工资福利支出180.25万元,商品和服务支出400.24万元,其他支出38万元。支出较去年减少40.57万元,主要原因是按要求市直预算单位必须压减行政经费。
(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为618.49万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为618.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资101.57万元、津贴补贴57.40万元、奖金(第13个月工资)8.46万元、车补18.86万元、公用支出37.50万元、水电费20万元、专项业务费345.82万元、其他12.82万元等;
(二)项目支出:2020年年初预算数为28万元,是指该项目用于解决信访疑难问题的专项资金,信访专项救助资金意即专门用于信访救助的资金,旨在解决信访案件当事人的实际生活困难,促进社会和谐,维护社会稳定。具体项目支出是根据案件的多少和复杂程度来确定,对案件的补助资金没有固定的金额。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2020年市信访局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为35.14万元,其中,公务接待费19.04万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16.10万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少15.06万元,下降30%,主要因为根据上级文件要求压减30%。
(二)机关运行经费
2020年怀化市信访局机关运行经费一般公共预算拨款400.24万元,比2019年预算数减少35.03万元,下降8%,主要因为根据上级文件压减行政开支。主要用于:办公费支出,81.82万元;印刷费支出,29万元;咨询费支出,5万元等;水电费支出20万;差旅费支出42万元;维护费支出9万元;公务用车运行维护费支出26万元;其他交通费用支出18万元;其他商品和服务支出74.45万元。
(三)政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出618.49万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出28万元,其中信访救助专项经费28万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
2.截至2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)一般性支出情况
1.2020年,本部门会议费预算17万元,具体为:全市信访联席会议,内容为研究部署2020年全市信访工作,预计参会人数65人,预算6万元;全市信访考核座谈会议,内容为安排部署全市2020年度信访目标管理考核有关工作,预计参会人数75人,预算8万元。
2.2020年,本部门培训费预算12万元,具体为:全市信访事项回访业务培训,内容为开展信访事项回访工作及其他有关业务培训,预计人数60人,预算8万元。
3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表