发布时间:2019-09-02 10:41 信息来源:市财政局
怀化市信访局2018年度部门决算
目录
第一部分 怀化市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市信访局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 怀化市信访局概况
一、部门职责
1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县(市、区)和市直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
3、协调处理跨县(市、区)、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调市直各部门和县(市、区)的信访工作。
4、指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
5、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。
6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。
7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。
二、机构设置
信访局作为一级部门预算单位,无所属单位。内设科室为:办公室、办信科、来访接待科、复查复核科、综合督查科、驻京劝返科和网络信访科7个职能科室。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位,到目前为止,现有编制26名,其中行政编制19名,后勤服务全额拨款事业编制2名,全额拨款事业编制5名。现有小车2台。
第二部分 怀化市信访局2018年度部门决算表
(见附件)
第三部分 怀化市信访局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门决算怀化市信访局市本级的汇总情况如下:
1、收、支总计与上年决算数比较
本部门2018年度全年收入1066.04万元,与上年相比,减少240.38万元,减少20%,主要原因是年初结转和结余80.1万元比上年结转结余减少249.38万元。
2018年度全年支出1066.04万元,与上年相比,减少240.38万元,减少20%,主要原因是年初结转和结余80.1万元比上年结转结余减少249.38万元。
二、收入决算情况说明
本单位2018年度全年收入985.94万元,其中:财政拨款收入985.94万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
本单位2018年度全年支出940.74万元,其中:一般公共服务支出735.78万元,占比78%;其他支出204.53万元,占比21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入765.94万元,与上年相比,减少140.38万元,减少15%,主要原因是年初结转和结余77.10万元比上年结转结余减少249.38万元。
2018年度财政拨款支出736.2万元,与上年相比,增加133.7万元,增长17%,主要原因是一般公共服务支出多出90万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出940.74万元,占全年总支出的100%。与上年相比,增加39.16万元,增长5%,主要原因是新增工作人员5名,相应的增加支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出906.86万元,占比95%,项目支出33.88万元,占比5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为859.06万元,支出决算数为940.74万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)
年初预算为654.47万元,支出决算为735.78万元,完成年初预算的112.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年年中增加了5名选调人员,同时增加了工作经费。
2、一般公共服务(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为59.88万元,支出决算为20万元,完成年初预算的33.5%,决算数小于年初预算数,主要原因是:严格控制项目经费的支出,厉行节俭的原则,资金管理的办法更加严厉。
3、一般公共服务(类)信访事务(款)信访事务(项)
年初预算为40万元,支出决算为33.88万元,完成年初预算的84.7%,决算数小于年初预算数.
4、一般公共服务(类)信访事务(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为59.88万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的53.31%,决算数小于年初预算数.
5、社会保障和就业支出类
年初预算为27.02万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的1.56%,决算数小于年初预算数。
6、其他支出类
年初预算为0万元,支出决算为204.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数。主要原因年初预算没做细化和增加了视频信息系统建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出940.74万元,其中:人员经费中工资福利支出309万元,占比32.85%;商品和服务支出526.66万元,占比55.98%,资本性支出6.91万元,占比0.74%,其他支出21.77万元,占比2.31%,救济费支出53.28万元,占比5.6%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2018年度“三公”经费支出8.41万元,年初预算55万元,预决算差异率80%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车运行维护费7.46万元,年初预算23万元,预决算差异率67%;无车辆购置费。公务接待费0.95万元,年初预算32万元,预决算差异率90%,形成预决算差异的主要原因是厉行节俭,节约三公经费开支,减少接待费用。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.46万元,与上年相比,减少19.01万元,降低70%;无车辆购置费。公务接待费0.95万元,与上年相比,减少2.27万元,降低70%。三公经费总计支出比上年支出减少21.28万元,整体降低70%。主要原因是厉行节俭,公务用车的使用减少了很多,会议和公务接待等都根据要求相应地减少了,把上级厉行节俭的要求落实到实处。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.95万元,占11.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.46万元,占88.7%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0.95万元,全年共接待来访团组21个,接待人次106人次,主要是上级来考察及交流学习发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.46万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.46万元,主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出526.66 万元,比2017 年增加93.24 万元,增长10%。主要原因是房租费增加了83.31万元,其他商品与服务支出增加了9.93万元。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额15.54万元,其中:政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.54万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般行政执法用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表