怀化市信访局2019年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。

2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨县（市、区）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和县（市、区）的信访工作。

4、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

信访局作为一级部门预算单位，无所属单位。内设科室为：办公室、办信科、来访接待科、复查复核科、综合督查科、驻京劝返科和网络信访科7个职能科室。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位，到目前为止，现有编制26名，其中行政编制21名，后勤服务全额拨款事业编制5名，现有小车2台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年信访局部门预算编制范围的预算单位包括：市信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市信访局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数659.06万元，其中，一般公共预算拨款659.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加4.59 万元，主要原因是新增5名人员，工资收入增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数659.06万元，其中，其中，工资福利支出173.79万元，商品和服务支出435.27万元，其他支出50万元。支出较去年增加4.59 万元，主要原因是新增4名人员，工资收入增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为659.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为659.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资93.32万元、津贴补贴60.01万元、办公费88.60万元、印刷费31万元、水电费41万元、租赁费20万元，差旅费45万元，劳务费25万元，公务用车运行维护费26万元，其他商品和服务支出80.95万元，维护费9万元，会议费19万元，培训费12万元，委托业务费7万元，其他交通费用19.18万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元，该项目用于解决信访疑难问题的专项资金，信访专项救助资金意即专门用于信访救助的资金，旨在解决信访案件当事人的实际生活困难，促进社会和谐，维护社会稳定。具体项目支出是根据案件的多少和复杂程度来确定，对案件的补助资金没有固定的金额。

 五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2019年市信访局“三公”经费预算数为50.2万元，其中，因公出国（境）费0万元,公务接待费27.2万元，公务用车购置及运行费23万元，其中公务用车购置费为0元，23万元均为公务车辆运行费,包括油费、过路过桥费、维修费、保险费等。2019年“三公”经费预算比2018年减少4.8万元，降低10%,主要原因是落实厉行节俭的原则，会议和公务接待等都根据要求做了相应的减少，把厉行节俭的要求落实到实处。

（二）机关运行经费

  2019年市信访局机关运行经费一般公共预算拨款435.27万元，其中办公费88.6万元、印刷费31万元、水电费20万元、咨询费5万元、邮电费16万元、差旅费45万元、维修费9万元、会议费19万元、培训费12万元、劳务费25万元、委托业务费7万元、其他商品和服务支出80.95万元、租赁费20万元等，相比2018年预算数增加15.67万元，提高3%，因18年新增加五名工作人员，所以运行经费相应的提高预算。

    （三）政府采购情况

   本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出659.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中信访救助专项经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般行政执法用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2019年，本部门会议费预算15万元，具体为：全市信访联席会议，内容为研究部署2019年全市信访工作，预计参会人数65人，预算7万元；全市信访考核座谈会议，内容为安排部署全市2019年度信访目标管理考核有关工作，预计参会人数75人，预算8万元。

2.2019年，本部门培训费预算12万元，具体为：全市信访事项回访业务培训，内容为开展信访事项回访工作及其他有关业务培训，预计人数60人，预算8万元。

3.2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

市信访局2019年预算公开表