第一部分 怀化市信访局概况

 一、部门职责

1、负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向市委、市人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。 

2、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县（市、区）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 

3、协调处理跨县（市、区）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来怀、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和县（市、区）的信访工作。 

4、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。 

5、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。 

6、负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。 

7、承办市委、市人民政府及市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

信访局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、办信科、来访接待科、复查复核科、综合督查科、驻京劝返科和网络信访科7个职能科室。怀化市信访局是一个全额拨款的行政单位，到目前为止，现有编制26名，其中行政编制19名，后勤服务全额拨款事业编制2名，全额事业编制5个，现有小车2台。 

 

第二部分  市信访局2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市信访局 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	881.84	一、一般公共服务支出	14	672.42
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	15	六、科学技术支出	19	0
	7		八、社会保障与就业支出	20	34.62
	8			21
本年收入合计	9	896.84	本年支出合计	22	707.04
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23
年初结转和结余	11	329.48	年末结转和结余	24	519.28
	12			25
总计	13	1266.32	总计	26	1226.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市信访局 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		896.84	881.84					15
201	一般公共服务支出	855.09	840.09					15
20103	政府办公室及相关机构事务	632.09	617.09					15
2010301	行政运行	570.09	560.09					10
2010302	一般行政管理事务	45	40					5
2010308	信访事务	17	17
20199	其他一般公共服务支出	223	223
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76
20805	行政事业单位离退休	41.76	41.76
2080501	归口管理行政单位离退休	24.34	24.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：怀化市信访局                 单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.04	687.85	19.19
201	一般公共服务支出	672.42	653.23	19.19
20103	政府办公室及相关机构事务	510.74	491.55	19.19
2010301	行政运行	491.55	491.55	0
2010302	一般行政管理事务	19.19	0	19.19
20199	其他一般公共服务支出	161.68	161.68	0
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0
20805	行政事业单位离退休	34.62	34.62	0
2080501	归口管理行政单位离退休	24.34	24.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市信访局 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	881.84	一、一般公共服务支出	13	662.42	662.42	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科学技术支出	18
	7		八、社会保障和就业支出	19	34.62	34.62	0
本年收入合计	8	881.84	本年支出合计	20	697.04	697.04	0
年初财政拨款结转和结余	9	329.48	年末财政拨款结转和结余	21	514.28	514.28	0
一般公共预算财政拨款	10	329.48		22
政府性基金预算财政拨款	11	0		23
总计	12	1211.32	总计	24	1211.32	1211.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市信访局                            单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		697.04	677.85	19.19
201	一般公共服务支出	662.42	662.42	0
20103	政府办公室及相关机构事务	500.74	500.74	0
2010301	行政运行	481.55	481.55	0
2010302	一般行政管理事务	19.19	0	19.19
2010308	信访事务	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	161.68	161.68	0
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0
20805	行政事业单位离退休	34.62	34.62	0
2080501	归口管理行政单位离退休	24.32	24.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市信访局    单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.32	302	商品和服务支出	273.24	310	其他资本性支出	63.52
30101	基本工资	103.56	30201	办公费	30.06	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	78.72	30202	印刷费	4.10	31002	办公设备购置	18.22
30103	奖金	65.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	14.93	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	45.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30207	邮电费	3.19	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	29.42	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	50.10	30211	差旅费	27.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	30.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.73	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	83.31	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	10.69	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.58	31099	其他资本性支出
30306	救济费	19.19	30217	公务接待费	3.22	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.42	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5.51	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.47	399	其他支出	7.85
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.57	39906	赠与	7.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	52.88
人员经费合计		704.84	公用经费合计					689.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市信访局 　 　　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	0	55	0	23	32	29.69	0	26.47	0	26.47	3.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市信访局 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  怀化市信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

例： 本部门2017年度全年收入1226.32万元，与上年相比，增加462万元，增长60%，主要原因是年初结转和结余329.48万元（其中项目支出结转和结余109万元），年初预算增加50万元用于网络投诉中心建设，增加100万完成视频接访系统建设。

2017年度全年支出707.04万元，与上年相比，增加240.05万元，增长50%，主要原因是一般公共服务支出多出190万。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本单位2017年度财政拨款支出653.23万元，年初预算数607.25万元，预决算差异率7%，形成差异的主要原因是信访救助专项资金年度支出额度为19.19万元。

二、收入决算情况说明

本单位2017年度全年收入1226.32万元，其中：财政拨款收入881.84万元，占比71%。

三、支出决算情况说明

本单位2017年度全年支出707.04万元，其中：一般公共服务支出672.42万元，占比95%；社会保障与就业支出34.62万元，占比5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入881.84万元，与上年相比，增加293.15万元，增长49%，主要原因是年初预算增加100万元用于接访视频系统安装和增加50万元用于网络投诉中心的建设。

2017年度财政拨款支出697.04万元，与上年相比，增加230.05万元，增长49%，主要原因是商品和服务支出用于接访视频系统安装共100万元和用于网络投诉中心建设支出50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出697.04万元，与上年相比，增加230.05万元，增长49%，主要原因是商品和服务支出用于接访视频系统安装共100万元和用于网络投诉中心建设支出50万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出697.04万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出为697.04万元，与年初预算数为607.25万元，一般公共服务支出增加87.02万元，年底增加了4个选调人员，同时增加了工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出697.04万元，其中：工资福利支出302.32万元，占比44%；商品和服务支出273.24万元，占比39%，其他基本性支出63.52万元，占比9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费支出29.69万元，年初预算55万元，预决算差异率53%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费26.47万元，年初预算23万元，预决算差异率13%；公务接待费3.22万元，年初预算32万元，预决算差异率90%，形成预决算差异的主要原因是厉行节俭，节约三公经费开支，减少接待费用。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费26.47万元，与上年相比，增加14.86万元，增长78%；公务接待费3.22万元，与上年相比，减少1.05万元，降低32%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次30次，接待人次130人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，严格执行预算，控制各项支出，我们将在本年度的工作中，通过严格按照财政部门要求编制部门预算、加强对部门预算执行情况的监督等措施使部门经费使用更加阳光透明。加强机关财务管理，严格控制单位行政运行支出。

预算编制较去年有所差异，一是财政预算拨款收入与决算财政拨款收入有所差距，业务活动经费资金类款项不够精准，基本支出中工资福利支出、日常公用经费预算数与决算数相差较大，导致年末预算与执行偏差大；二是预算收入缺乏可行性论证，执行预算偏差大于10%，我们将在2018年度的工作中，通过严格按照财政部门要求编制部门预算、加强对部门预算执行情况的监督等措施使部门经费使用更加阳光透明；三是“三公”经费支出公务运行支出较上年有所增加，主要为并入驻京劝返办导致增加，但公务接待相比于上年有所减少；四是由于近三年上访工作量较前几年有所下降，专项支出较少，专项业务经费每年都有结余，逐年累加，每年预算专项经费未减少，造成专项经费结余，未有效控制，预算完成率较差。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出273.24 万元，比2016 年增加157.24 万元，增长50%。主要原因是房租费增加了83.31万元，其他商品与服务支出增加了

32万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额25.64万元，其中：政府采购办公用品支出25.64 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般行政执法用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市信访局2017年部门决算公开表样.xls