目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市政务服务中心部门职责

1、按照国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。

2、承担市政府行政审批制度改革工作领导小组的日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

3、协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

4、负责市本级政务大厅建设和维护工作，协调指导县市区政务大厅建设运行工作；承担进驻市政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

5、负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和绩效考评。

6、负责对经市政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评；指导县市区政务服务工作。

7、负责全市电子政务外网骨干传输网、政府内网及其网络平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导县市区、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

8、负责承办市政府门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向省政府门户网站提供内容保障；承担全市政府网站及政务新媒体建设等工作，建立政府网站间的协调联动机制。

9、负责“市长信箱”的管理；负责《怀化市人民政府公报》的编辑、出版、发行等事务性工作。

10、承担市政务公开政务服务领导小组的有关日常工作；承提市本级政府信息网上公开的日常事务工作。

11、协助推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网+政务服务”平台管理，指导县市区平台建设；负责全省“互联网+监督”平台等怀化市的运行维护工作。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市政务服务中心作为二级部门预算单位内设机构为10个：综合部、行政审批制度改革办公室、政务公开办公室（《怀化市人民政府公报》编辑部）、政务服务部、行政效能监察部、政务大厅监管部、政府网站运维部、网络运行保障部、政务服务代办部、人事部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市政务服务中心部门预算编制范围的预算单位包括：

    怀化市政务服务中心本级

    三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数881.77万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加266.95万元，主要原因是新增电子政务外网平台安全运维升级改造和政务大厅改造等预算安排。

（二）支出预算，2021年年初预算数881.77万元。其中，工资福利支出169.12万元，商品和服务支出453.65万元，资本性支出259万元。支出较去年增加125.68万元，主要原因是新增电子政务外网平台安全运维升级改造和政务大厅改造等项目建设支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为881.77元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为180.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资82.13万元、津贴补贴22.25万元、第13个月工资2.81万元、车补7.25万元、公用支出25.2万元、工会及福利费6.92万元、离退休公用经费0.52万元、其它支出33.43万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为701.26万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。全部为一般公共服务支出。其中：电子政务内网“双活”项目建设费23.35万元；电子政务内网机房运行维护费6万元；电子政务外网平台安全运维升级改造经费310万元；技术人员聘用及劳务外包工作经费165.5万元；门户网站运行维护费17.88万元；市本级电子政务外网网控中心机房运行维护费24万元；市民服务中心园区基础网络维护费48.49万元；市政府门户网站域名注册费1万元；怀化日报社怀化新闻网开展深入合作经费20万元；政府公报工作经费17.04万元；政务大厅改造经费35万元；芷江机场专业应急平台线路租赁费3万元；专项业务经费30万元。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市政务服务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.32万元，其中，公务接待费4.28万元，无公务用车购置费，公务用车运行费5.04万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.04万元，下降10%，减少原因主要为厉行节约压缩开支。

（二）机关运行经费

 2021年怀化市政务服务中心机关运行经费一般公共预算拨款453.65万元，比2020年预算数增加114.19万元，提高33.64%，主要因为新增电子政务外网平台安全运维升级改造和政务大厅改造等项目预算。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市政务服务中心采购预算：电子政务外网平台安全运维升级改造310万元；市民服务中心园区基础网络维护48.49万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出881.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出701.26万元，其中专项业务工作经费30万元，电子政务外网平台安全运维升级改造经费310万元，技术人员聘用及劳务外包工作经费165.5万元，政务大厅改造经费35万元，市民服务中心园区基础网络维护经费48.49万元等都全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），无单价100 万元以上专用设备。

2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门培训费预算0.5万元，具体为：召开市县区政务业务培训，预计参加人数50人，费用为0.5万元。

2.2021年本部门无会议费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021怀化市政务服务中心部门预算公开表