发布时间：2021-02-18 18:04 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市人民政府办公室部门职责
1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。
9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置情况
怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内科室为20个：文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查室（市政府督查室设督查一科、督查二科）、市优化经济发展环境工作办公室、市政府总值班室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、政务服务科、人事科、金融工作科、机关党委、退休人员管理科。
二、部门预算单位构成
纳入2020年怀化市人民政府办公室部门预算编制范围的预算单位包括：
怀化市人民政府办公室本级
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数1904.25万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加125.68万元，主要原因是督查职能增强，进行督查平台建设和营商环境评价体系的建设。
（二）支出预算，2021年年初预算数1904.25万元，其中，主要是一般公共服务支出1870.58万元，社会保障和就业支出33.67万元。支出较去年增加125.68万元，主要原因是督查职能增强，进行督查平台建设和营商环境评价体系的建设。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为1904.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1113.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资421.51万元、津贴补贴246.65万元、办公费20万元、维修维护费42万元、差旅费40万元、办公设备购置费35万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为790.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。全部为一般公共服务支出。其中：政务事务支出27.5万元，主要用于电视电话系统迁移改造方面；行政运行支出637.8万元，主要用于市长热线运行经费、营商环境评价体系建设、专项业务工作开展、周转房专项、文件打印费、代办人员劳务派遣费等方面；一般行政事务专项经费50万元，主要用于政府内网租金、电视电话会议室维修维护费等方面；其他政府办公厅及相关机构事务支出30万元用于督查管理平台建设，财政事务支出45万元主要用于金融工作方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市人民政府办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为242.07万元，其中，公务接待费157.65万元，无公务用车购置费，公务用车运行费85.05万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少27.6万元，下降10%，主要因为厉行节约压缩开支。
（二）机关运行经费
2021年怀化市人民政府办公室机关运行经费一般公共预算拨款981.29万元，比2020年预算数增加139.6万元，提高16%，主要因为主要原因是督查职能增强，进行督查平台建设和营商环境评价体系的建设。
主要用于：营商环境评价体系建设支出，120万元；督查管理平台建设支出，30万元等。
（三）政府采购情况
2021年怀化市人民政府办公室政府无政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1904.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出790.3万元，其中专项业务工作经费103.8万元，营商环境评价体系建设专项经费120万元，市长热线运行经费120万元，调研经费180万元，金融办工作经费45万元等都全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备2台（套），无单价100 万元以上专用设备。
2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算1万元，具体为：政府办公室会议，内容为年度先进表彰大会，预计参会人数100人，预算1万元。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
