目录

第一部分  怀化市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀化市人民政府办公室 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀化市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二、部门决算报表

第一部分 怀化市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：文电科、会议科、综合科、秘书一至七科、市优化办、督查室、应急管理办公室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、人事科16个内设机构，设有离退休人员管理服务科、机关党委。九月份因机构改革，增设金融工作科、政务服务科。

  2、怀化市人民政府政务服务中心作为二级部门预算单位，设10个内设机构，规格为副科级。综合部、行政审批制度改革办公室、政务公开办公室、政务服务部、行政效能监察部、政务大厅监管部、政府网站运维部、网络运行保障部、政务服务代办部、人事部。

3、怀化市人民政府电子政务管理办公室七月份合并到政务服务中心。

（二）决算单位构成。怀化市人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府办公室本级以及纳入本部门2019度决算编制范围的二级部门预算单位包括：市政府政务服务中心和市政府电子政务办。

 

 

 

第二部分   怀化市人民政府办公室2019度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，财政拨款收支表5张：

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

   （公开表格附后）

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2019度全年收支总计2906.66万元与上年相比增291.22万元，增长11.38%，主要是增设科室增加人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2850.63万元，其中：财政拨款收入2827.29元，占99.18%；其他收入23.34万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2879.75万元，全为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计为2883.32万元，与2018年相比增加267.88万元,增长10.47%，主要是因为增设科室人员增加的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2856.41万元，占本年支出合计的99.18%，与2018年相比，财政拨款支出增加345.13万元，增长13.74%，主要是因为增设科室人员增加的原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2856.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2488.85万元，占87.13%；社会保障和就业支出295.99万元，占10.36%;卫生健康类支出71.58万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2067.69万元，支出决算数为2856.41万元，完成年初预算的138.14%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1523.92万元，支出决算为1836.6万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增设科室人员增加开支也随着增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制支出效果。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为51.7万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制支出效果。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为375.5万元，支出决算为214.69万元，完成年初预算的57.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际拨款数额减少了。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

支出决算为104万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算到的开支。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

支出决算为129.8万元，年初无预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算到的开支。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算为26.6万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算到的开支。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算为98.81万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算到的开支。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）归口行政单位离退休（项）。

年初预算为66.05万元，支出决算为133.41万元，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的福利费、党建经费都计算在内了，预算不精准。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的1667%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的福利费、党建经费都计算在内了，预算不精准。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

无年初预算，支出决算为71.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算到的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2856.41万元，其中：人员经费1836.86万元，占基本支出的64.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1019.55万元，占基本支出的35.69%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为414.84万元，支出决算为91.31万元，完成预算的22%，其中：

因公出国（境）费0预算0支出。

公务接待费支出预算为263.84万元，支出决算为21.3万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5.4万元，下降了3.7%,下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为151万元，支出决算为70.1万元，完成预算的46.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少16.59万元，减少（增长）19.14%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.3万元，占23.3%,无因公出国（境）费,公务用车购置费及运行维护费支出决算70.1万元，占76.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.3万元，全年共接待来访团组180个、来宾1640人次，主要是兄弟地市及上级领导的考察，和加班四小时以上发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.01万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费70.01万元，主要是加油、修车、路桥费、司机的二项奖等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金预算收入、支出的安排。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告都按照财政绩效部门要求已公开（附附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出937.98万元，比年初预算数增加85.64万元，增长10%。主要原因是：增设科室，增加人员，运行费用随着增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.6万元，用于召开县市区政府办系统工作会议，人数80人，内容为办公室工作汇报及总结表彰。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额170.8万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出25.8万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的52%，其中：授予小微企业合同金额80.8万元，占政府采购支出总额的48%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，全部是公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备1套。

 

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

     第五部分附件

2019决算公开

2019年绩效