怀化市人民政府办公室2020年度部门预算公开说明

目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六) 一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市人民政府办公室部门职责

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

怀化市人民政府政务服务中心部门职责：

1、按照国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。

2、承担市政府行政审批制度改革工作领导小组的日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

3、协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

4、负责市本级政务大厅建设和维护工作，协调指导县市区政务大厅建设运行工作；承担进驻市政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

5、负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和绩效考评。

6、负责对经市政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评；指导县市区政务服务工作。

7、负责全市电子政务外网传输网、政府内网及其网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导县市区、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

8、负责承办市政府门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向省政府门户网站提供内容保障；承担全市政府网站及政务新媒体建设等工作，建立政府网站间的协调联动机制。

9、负责“市长信箱”的管理；负责《怀化市人民政府公报》的编辑、出版、发行等事务性工作。

10、承担市政务公开政务服务领导小组的有关日常工作；承担市本级政府信息网上公开的日常事务工作。

11、协助推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网+政务服务”平台管理，指导县市区平台建设；负责全省“互联网+监督”平台等怀化市的运行维护工作。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内科室为20个：文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查室（市政府督查室设督查一科、督查二科）、市优化经济发展环境工作办公室、市政府总值班室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、政务服务科、人事科、金融工作科、机关党委、退休人员管理科。          

2、怀化市人民政府政务服务中心作为二级部门预算单位，设10个内设机构，规格为副科级。综合部、行政审批制度改革办公室、政务公开办公室、政务服务部、行政效能监察部、政务大厅监管部、政府网站运维部、网络运行保障部、政务服务代办部、人事部。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市人民政府办公室部门预算编制范围的预算单位包括：

怀化市人民政府办公室本级和二级部门怀化市人民政府政务服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括办本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数2393.39万元，全为一般公共预算拨款。收入较去年增加365.7万元，主要原因是工资福利增长和基本建设资本性支出的增长。

（二）支出预算，2020年年初预算数2393.39万元，其中，主要是一般公共服务支出2359.2万元和社会保障就业支出34.19万元。支出较去年增加365.7万元，主要原因是工资福利增长和基本建设资本性支出的增长。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为2393.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1946.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资493.52万元、津贴补贴269.91万元、办公费78.88万元、印刷费16.5万元、水电费5.1万元、办公设备购置费4万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为446.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。446.5万元全部为一般公共服务支出，其中行政工作经费250万元，主要用于市长热线运行经费、周转房专项、文件打印费、代办人员劳务派遣费等方面；一般行政事务专项经费50万元，主要用于政府内网租金、电视电话会议室维修维护费等方面；事业运行费100万元，主要用于电子政务内网“双活”项目建设方面；其他财政事务支出31.5万元，主要用于金融办工作方面；事业运行经费15万元，主要用于市政府门户网络聘用技术人员工资方面。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年怀化市人民政府办公室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为280.03万元，其中，公务接待费179.93万元，无公务用车购置费，公务用车运行费100.1万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少134.81万元，下降32.5%，主要因为厉行节约，三公经费按比例下调。

（二）机关运行经费

 2020年怀化市人民政府办公室部门机关运行经费一般公共预算拨款906.65万元，比2019年预算数增加273.91万元，提高43%，主要因为增设了科室，各项经费也增长了。主要用于：办公费支出，增加46万元；邮电费支出，增加54万元；差旅费支出，增加8万元；维护维修费增加110万元；劳务费增加32万元；其他商品和服务支出增加23.91万元等。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）政府采购情况

 2020年怀化市人民政府办公室政府采购预算总额49.78万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算20.8万元、政府采购服务预算13.98万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出2393.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出446.5万元，其中行政工作经费250万元，一般行政事务专项经费50万元，事业运行费100万元，其他财政事务支出31.5万元，事业运行经费15万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，都是一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备为0。

2.截至2020年，本部门新增车辆为0，新增50万元以上的通用设备和专用设备为0。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算3万元，具体为：政府办公室会议，内容为年度先进表彰大会，预计参会人数100人，预算1万元；政务中心会议，内容为政务服务各项会议，预计参会人数200人，预算2万元。

2.2020年，本部门培训费预算4.5万元，具体为：政务中心培训，内容为政务要务培训，预计人数450人，预算4.5万元。

3．2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020预算公开