怀化市人民政府办公室2019年度部门预算公开说明

目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

六、专业名词解释

七、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市人民政府办公室的职责是协助市政府领导同志处理市政府日常工作。具体如下：

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

怀化市人民政府政务服务中心的主要职责：为市政府政务公开和政务服务提供保障；承担市政务公开政务服务领导小组办公室日常工作；负责全市信息公开工作；管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目；检查、协调有关部门按规定办理服务对象的申请事项；对进入政务中心窗口单位工作人员进行培训、管理和考核；负责各分中心指导和监管；指导县市区政务服务及各乡镇便民服务中心工作（相关社会服务）；负责市招商引资及重点项目全程代办服务工作；完成市委、市政府交办的涉及政务公开、政务服务方面的其他工作。

怀化市人民政府电子政务管理办的职责是负责全市统一的电子政务内、外网络的规划、建设、管理、运行维护、技术服务等工作。负责市政府门户网站的建设、管理和维护工作；负责全市国家机关在国际互联网上注册除中文域名外的域名审查工作等。

（二）机构设置情况

怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：文电科、会议科、综合科、秘书一至七科、市优化办、督查室、应急管理办公室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、人事科16个内设机构，设有离退休人员管理服务科、机关党委。

怀化市人民政府政务服务中心作为二级部门预算单位，内设科室为：业务科、督查科、信息公开科和综合科四个科室。

怀化市人民政府电子政务管理办作为二级部门预算单位，内设科室为：综合科、网络运行科、信息资源与应用开发科3个职能科（室）；同时，领导和管理市电子政务身份认定管理中心、市信息网络服务站2个二级机构。 

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市政府办部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市人民政府办公室本级，怀化市人民政府政务服务中心（二级部门），怀化市人民政府电子政务管理办（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数2067.69万元，全为一般公共预算拨款2067.69万元。收入较去年减少55.09万元，主要原因是上年无节余。

（二）支出预算，2019年年初预算数2067.69万元，其中，主要是按功能分类分：一般公共服务支出2001.12万元，社会保障和就业支出66.57万元。按部门预算经济分类分：工资福利支出947.9万元，商品和服务支出964.24万元，对个人和家庭的补助83.05万元，资本性支出（基本建设）6万元，资本性支出56万元，其他支出10.5万元。

.支出较去年减少55.09万元，主要原因是厉行节约。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为2067.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1593.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资427.56万元、津贴补贴259.69万元、办公费32.2万元、印刷费14万元、水电费4.2万元、办公设备购置费30万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为474.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出230万元，主要用于市长调研经费、临时工工资等方面；一般行政管理事务支出50万元，主要用于保证政务大厅日常工作正常运行；专项业务活动费支出51.7万元，主要用于专项业务活动开支；事业运行支出142.8万元，主要用于电子政务办网络维护、机房维护、及应急平台线路租赁费等开支。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年市政府办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为414.48万元，其中，公务接待费263.84万元，无公务用车购置费，公务用车运行费151万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少46.56万元，下降10%，主要因为公务接待费进行了压减。

（二）机关运行经费

2019年市政府办机关运行经费一般公共预算拨款632.74万元，比2018年预算数增加35.58万元，提高5.95%，主要因为人员增加，主要用于：其他商品和服务支出91.02万元；公务用车运行费支出76.1万元；工会经费支出55.57万元等。

（三）政府采购情况

2019年市政府办政府采购预算总额170.8万元，其中，政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算25.8万元、政府采购服务预算55万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2067.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出474.5万元，其中行政运行工作经费230万元，一般行政事务专项经费50万元，专项业务活动费51.7万元，事业运行经费142.8万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆。单位价值50 万元以上通用设备3套，100 万元以上专用设备为0。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、公开附表

2019预算公开