第一部分  怀化市人民政府办公室概况

一、部门主要职能：

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：市政府政务服务中心和市政府电子政务办。

怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位内科室为15个：文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、督查室、应急管理办公室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、人事科。

第二部分   怀化市人民政府办公室2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，财政拨款收支表5张：

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（公开表格附后）

第三部分   怀化市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于怀化市人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数的比较

本部门2017年度全年收入2728.75万元,与上年相比增加702.23万元，增长34.65%，主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金、车改补助、添置办公设备等。2017年度全年支出2888.31万元,与上年相比增加742.86万元，增长34.57%，主要原因是人员经费的增长。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出2888.31万元，（其中项目支出31万元）年初预算数1957.94万元,预算差异率为47.5%,形成差异的主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金、车改补助、添置办公设备等。

二、关于怀化市人民政府办公室2017年度收入决算情况说明

本部门2017年全年收入2728.25万元，全部为财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款。

三、关于怀化市人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出2888.31万元，其中：一般公共服务支出2536.36万元，占比88%；社会保障和就业支出348.46万元,占比12%；农林水支出0.3万元,占比0.01%；交通运输支出3万元,占比0.1%。

四、关于怀化市人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2027.3万元，与上年相比增加700.78万元，增长34%，主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金、车改补助、添置办公设备等。

2017年度财政拨款支出2888.31万元，与上年相比，增加921万元，增长46.8%，主要原因是人员增加,经费增长。

五、关于怀化市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2888.31万元,与上年度相比增加930.35万元，增长32.2%，主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金、车改补助、添置办公设备等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2888.31万元,其中2857.31万元为基本支出、31万元为项目支出。

六、关于怀化市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2888.31万元,，其中：人员经费1748.09万元，占比60.5%；公用经费1109.22万元，占比38.4%；项目支出为31万元,占比1.1%。

七、关于怀化市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费决算支出140.61万元，较当年预算数减少320.79万元，预算差异率69%。其中：因公出国费用增加3.27,预算差异率100%；公务用车运行维护费95.91万元，年初预算151万元，预算差异率36.4%；公务接待费41.43万元，年初预算310.4万元，预算差异率86.6%，形成预算差异的主要原因是我单位严格遵照中央的“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。

本部门2017年度“三公”经费决算支出140.61万元，与上年相比增加22.99万元，增长19.5%。主要原因是因人员的增加“三公”经费支出增长。其中：因公出国费用增加3.27万元，公务用车运行维护费95.91万元，与上年相比增长0.61%；公务接待费41.43万元，与上年相比增长85.8%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）人员2人、没有购置公务车辆。国内公务接待280批次，4000余人。

八、关于怀化市人民政府办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2017年度无政府性基金预算收入、支出的安排。     九、其他重要事项

1、机关运行经费情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出1109.22万元，与上年相比增加550.42万元，增长49.6%，主要原因是：主要原因是人员增加、工资增涨、补交养老金及职业年金、车改补助、添置办公设备等。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2017年度机关政府采购支出总额373.47万元,都是服务类项目，各项采购严格按照<<政府采购法>>和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

3、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，全部是公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备1台。

4、预算绩效管理开展情况说明。

本单位预算绩效管理开展得很顺利,预算控制率基本把握较好。

第四部分    名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年度政府办部门决算公开表.xls