一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市人民政府办公室的职责是协助市政府领导同志处理市政府日常工作。具体如下：

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。 

怀化市人民政府政务服务中心的主要职责：为市政府政务公开和政务服务提供保障；承担市政务公开政务服务领导小组办公室日常工作；负责全市信息公开工作；管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目；检查、协调有关部门按规定办理服务对象的申请事项；对进入政务中心窗口单位工作人员进行培训、管理和考核；负责各分中心指导和监管；指导县市区政务服务及各乡镇便民服务中心工作（相关社会服务）；负责市招商引资及重点项目全程代办服务工作；完成市委、市政府交办的涉及政务公开、政务服务方面的其他工作。

怀化市人民政府电子政务管理办的职责是负责全市统一的电子政务内、外网络的规划、建设、管理、运行维护、技术服务等工作。负责市政府门户网站的建设、管理和维护工作；负责全市国家机关在国际互联网上注册除中文域名外的域名审查工作等。

（二）机构设置情况

怀化市人民政府办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：文电科、会议科、综合科、秘书一至七科、督查室、应急管理办公室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、人事科15个内设机构，设有离退休人员管理服务科、机关党委。

怀化市人民政府政务服务中心作为二级部门预算单位，内设科室为：业务科、督查科、信息公开科和综合科四个科室。

怀化市人民政府电子政务管理办作为二级部门预算单位，内设科室为：综合科、网络运行科、信息资源与应用开发科3个职能科（室）；同时，领导和管理市电子政务身份认定管理中心、市信息网络服务站2个二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2018年怀化市政府办部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市人民政府办公室本级，怀化市人民政府政务服务中心（二级部门），怀化市人民政府电子政务管理办（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括办本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数2122.78万元，其中，一般公共预算拨款2032.53万元，以前年度结余90.25万元。收入较去年减少150.16万元，主要原因是上年结余、结转数较去年减少224.75万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数2122.78万元，按功能分类分：一般公共服务支出2045.95万元，社会保障和就业支出76.83万元。按部门预算经济分类分：工资福利支出1001.86万元，商品和服务支出968.11万元，对个人和家庭的补助76.31万元，资本性支出（基本建设）3万元，资本性支出56万元，其他支出17.5万元。

支出较去年减少150.16万元，主要原因是2018年预算收入数减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为2032.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1724.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为307.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括专项业务费等。其中：专项业务（工作）经费支出，主要用于应急办工作经费、调纠办工作经费、市长热线运行经费、政务大厅日常维护维修等专项业务经费方面；另还有政府内网租金、电视电话会议室租金及维护费、市民服务中心园区基础网络维护费等项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年市政府办部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为461.4万元，其中，公务接待费310.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费151万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年市政府办部门机关运行经费一般公共预算拨款597.16万元，比2017年预算数增加56万元，提高10.35%，主要因为人员增加，人头办公经费增加。    

主要用于：办公费支出，66.4万元；印刷费支出，4万元；邮电费支出，10.8万元；差旅费支出，59.5万元；会议费支出，7万元；福利费支出，22.17万元；维修（护）费支出，21.5万元；公务用车运行维护费支出，62.10万元，其他交通费用支出，10.50万元；其他商品和服务支出，75.52万元等。

（三）政府采购情况

2018年市政府办政府采购预算总额176万元，其中，政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算55万元。

国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，全部是公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备1台。

预算绩效管理开展情况说明。

本单位预算绩效管理开展得很顺利,预算控制率基本把握较好。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政府办部门预算公开表2018汇总.xls