发布时间：2021-02-18 18:01 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用积极参政议政。
（3）协助政府管理和服务非公有制经济。
（4）促进行业协会商会改革发展。
（5）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定。
（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（二）机构设置情况
怀化市工商业联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、会员部、经济联络部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市工商业联合会预算编制范围的包括：怀化市工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数253.03万元，其中，一般公共预算拨款253.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加61.89万元，主要原因是2021年调入1人增加公用支出及增加怀商大会项目支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数253.03万元，其中，主要是工资福利支出108.99万元、商品服务支出124.92万元、对个人和家庭的补助18.12万元、资本性支出1万元。支出较去年增加61.89万元，主要原因是2021年调入1人增加公用支出及增加怀商大会项目支出。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为253.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为152.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资64.26万元、津贴补贴35.97万元、奖金5.36万元、其他社会保障缴费3.4万元、办公费0.3万元、接待费0.3万元、工会经费7.59万元、其他交通费用12.4万元、退休费11.79万元、办公设备购置费1万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：迎老乡、回故乡、建家乡活动经费9万元，主要用于营造青商、安商、兴商深入开展迎老乡回故乡建家乡活动，鼓励湘商回乡创业的工作经费；招商引资工作经费3万元，主要用于怀化投资环境和产业项目的宣传，积极服务投资客商，为产业招商项目营造良好环境的工作经费；原工商业者及遗属春节慰问经费5万元，主要用于原工商业者生活困难补助工作经费；专项业务（工作）经费18万元，主要用于指导和推动商会组织完善法人治理结构及内部管理规范工作经费；怀商大会专项经费60万元，主要用于怀商大会会议前期邀商费用、会议前期准备工作及会议开展相关费用；万企帮万村精准扶贫6万元，主要用于驻村工作经费及驻村队员经费。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市工商业联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.95万元，其中，公务接待费4.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.67万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.11万元，下降10.04%，主要因为三公经费压减。
（二）机关运行经费
2021年怀化市工商业联合会机关运行经费一般公共预算拨款28.92万元，比2020年预算数增加2.98万元，提高11.49%，主要因为2021年本单位调入一人，增加公用支出。主要用于：办公费支出，0.3万元；公务接待费支出，0.3万元；工会经费支出，7.59万元；福利费支出，3.21万元；公务用车运行维护费支出，1.5万元；其他交通费用支出，12.4万元；其他商品和服务支出，3.62万元。
（三）政府采购情况
2021年怀化市工商业联合会政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出253.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6万元，迎老乡、回故乡、建家乡活动经费9万元；招商引资工作经费3万元，；原工商业者及遗属春节慰问经费5万元；专项业务（工作）经费18万元；怀商大会专项经费60万元；万企帮万村精准扶贫6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。本部门无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算1.5万元，具体为：迎老乡、回故乡、建家乡座谈会会议，内容为深入开展迎老乡回故乡建家乡活动，鼓励怀商回乡创业会议，预计参会人数100人，预算1.5万元。
2.2021年，本部门培训费预算1万元，具体为：会员法律培训，内容为增加会员维权意识，预计人数70人，预算0.7万元；宣传教育信息培训，内容为各县市区分管工作人员及部分非公有制经济人士加强政治引领及相关信息报送工作，预计人数30人，预算0.3万元。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
