怀化市工商业联合会2020年度

部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）机构设置情况

怀化市工商业联合会（以下简称市工商联）为一级预算机构，内设3个机构：办公室、会员部、经济联络部。

二、部门预算单位构成

怀化市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市工商业联合会本级。 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括怀化市工商业联合会的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数191.14万元，其中，一般公共预算拨款191.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少17.56 万元，主要原因是各项专项工作经费压减30%。

（二）支出预算，2020年年初预算数191.14万元，其中，主要是工资福利支出105.1万元，商品服务支出62.66万元，对个人和家庭补助支出23.38万元。支出较去年减少17.56 万元，主要原因是各项专项工作经费压减30%。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为191.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为144.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资58.49万元、津贴补贴33.19万元、奖金4.87万元、其他社会保障缴费8.55万元、办公费0.3万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费4.69万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用12.4万元、其他商品服务支出2.83万元、离退休费11.77万元、对个人和家庭补助支出1.33万元；

（二）项目支出：2020年年初预算数为47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出47万元，主要用于一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）招商引资工作经费3.5万元、迎老乡回故乡建家乡活动经费10.5万元、原工商业者及遗属春节慰问经费5万元、万企帮万村精准扶贫7万元、专项业务（工作经费）21万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年怀化市工商业联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.06万元，其中，公务接待费4.76万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4.74万元，下降30%，主要因为严格执行有关政策规定，三公经费压减30%。

（二）机关运行经费

2020年怀化市工商业联合会机关运行经费一般公共预算拨款25.94万元，比2019年预算数增加3.98万元，提高18%，主要因为本级财政部门实施精准预算导致的指标调整，主要用于：办公费支出，0.3万元；邮电费支出，0.2万元；公务接待费支出，0.3万元；劳务费支出，1万元；工会经费支出，4.69万元；福利费支出，3.42万元；公务用车运行维护费支出，0.8万元；其他交通费用支出，12.4万元；其他商品服务支出，2.83万元。

（三）政府采购情况

2020年怀化市工商业联合会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出191.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出47万元，其中招商引资工作经费3.5万元，迎老乡回故乡建家乡活动经费10.5万元，原工商业者及遗属春节慰问经费5万元，万企帮万村精准扶贫7万元，专项业务（工作经费）21万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（机要通讯用车）。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年市工商联部门预算公开表