怀化市工商业联合会2018年度部门决算

目 录

第一部分 怀化市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

附件一  2018年整体支出绩效自评报告

附件二  2018年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 怀化市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协调社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市工商业联合会（以下简称市工商联）为一级预算机构，内设3个机构：办公室、会员部、经济联络部。

（二）决算单位构成。怀化市工商业联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市工商业联合会本级。

第二部分2018年部门决算表

部门决算表（见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计306.7万元。与2017年相比，减少0.55万元，减幅0.18%，主要是经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.65万元，其中：财政拨款收入300.65万元，占比100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计283.43万元，其中：基本支出235.11万元，占比82.95%；项目支出48.32万元，占比17.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计306.7万元。与2017年相比，减少0.55万元，减幅0.18%，主要是公用经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出283.43万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少17.77万元，减少5.9%，主要原因是原因是三公经费压减、人员调动等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出283.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）278.08万元，占98.11%；社会保障和就业支出（类）5.36万元，占1.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为255.5万元，支出决算数为283.43万元，完成年初预算的110.93%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为125.1万元，支出决算为185.2万元，完成年初预算的167.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他年初预算功能科目下达至本功能科目。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度业务实际发生经费支出为48.32万元。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）。

年初预算为38.32万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政未下达本功能的经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨2017年绩效奖、综治奖以及下达全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起大会等经费未纳入预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为24.13万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的1.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能本年度仅下达离退休人员经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出235.11万元，其中：人员经费198.72万元，占比84.52%。其中，基本工资62.38万元，津贴补贴41.03万元，奖金46.32万元，其他社会保障缴费17.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.9万元，退休费26.39万元，其他对个人和家庭的补助支出0.46万元；公用经费36.39万元，占比15.48%。其中，办公费0.05万元，差旅费0.38万元，维修（护）费0.04万元，劳务费0.37万元，工会经费0.09万元，福利费5.05万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用14.4万元，其他商品和服务支出13.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为4.74万元，完成预算的27.88%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。

2、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.07万元，完成预算的25.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比减少1.76万元，减幅45.95%,减少的主要原因是本年度接待人次减少。

3、公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元，无增减变动。

4、公务用车运行费支出预算为9万元，支出决算为2.67万元，完成预算的29.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比减少2.08万元，减幅43.79%,减少的主要原因是本年度车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占43.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行费支出决算2.67万元，占56.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组20个、来宾218人次，主要是接待异地企业家及各县工商联对接工作等工商联事务发生的支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。

4、公务用车运行费支出决算为2.68万元，主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

2018年我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，继续推进预算绩效管理工作，实现预算部门绩效管理的全覆盖。全面完成年度绩效目标，我单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效报告，并予以公开。（绩效自评报告见附件一）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.39万元，比2017年增加11.89万元，增长48.53%。主要原因是：本单位公务用车补贴计入商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（机要通讯车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年整体支出绩效报告

附件二 部门决算表

2018年决算公开报表