一、部门职责基本概况

（一）部门职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，参与引导会员企业参加国家经济建设，促进社会全面进步。

1.做工商界代表人士政治安排推荐工作；

2.在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作推动企业文化建设，引导企业做中国特色社会主义事业建设者；

3.代表维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，引导会员积极参与“光彩事业”；

4.为会员提供信息和科技、管理、法律、融资咨询服务；开展工商等专业培训，帮助会员改进经营管理、提高生产技术和产品质量；

5.帮助会员开拓国内、国际市场。承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

怀化市工商业联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、会员部、经济联络部。

二、部门预算单位构成

怀化市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有怀化市工商业联合会本级。

（一）收入预算。2018年年初预算数为255.50万元，其中，一般公共预算拨款241.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余财政专户结余14.27万元，上年结转0万元。收入较去年增加13.91万元，主要原因是专项业务经费增加，具体体现在新增“万企帮万村”精准扶贫经费及“迎老乡、回故乡、建家乡活动”经费。

（二）支出预算。2018年年初预算数255.50万元，其中，主要是工资福利支出126.97万元，商品和服务支出98.90万元，对个人及家庭的补助29.63万元。支出较去年增加13.91万元，主要原因是专项业务经费增加，具体体现在新增“万企帮万村”精准扶贫经费及“迎老乡、回故乡、建家乡活动”经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表共5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为241.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为176.23万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为65.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：原工商业者及遗属春节的慰问经费5.00万元，主要用于慰问老工商业者；非公党建经费3.00万元，主要用于党支部建设及学习培训；物业管理费4.00万元，主要用于水电费及物管费；会员培训费5.00万元，主要用于企业会员法律、“以商招商”政策等培训；维权费2.00万元，主要用于会员企业及企业家的合法权益保障；参政议政调研经费5.00万元，主要用于社会热点调研、民生调研、企业发展；考察经费1.00万元，主要用于企业走访；商会管理工作经费10.00万元，主要用于异地怀化商会及怀化异地商会组织建设及日常管理等工作；“迎老乡、回故乡、建家乡”活动专项经费15.00万元，主要用于湖南异地商会营造亲商、安商、富商的良好环境，开展的返乡创业等活动；招商引资经费5.00万元，主要用于招商引资、“以商招商”等活动；“万企帮万村精准扶贫”经费10.00万元，主要用于开展省委统战部、省工商联、省扶贫办、省光彩事业促进会组织的相关扶贫项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市工商业联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市工商业联合会机关运行经费一般公共预算拨款25.13万元，比2017年预算数减少49.51万元，下降66.33%。主要因为是本级财政部门实施精准预算所导致的指标调整。主要用于办公费支出，2.24万元；水费支出，0.20万元；电费支出，1.74万元；邮电费支出，0.05万元；差旅费支出，4.18万元；维修（护）费支出，2.00万元；培训费支出，0.29万元；公务接待费支出，4.00万元；劳务费支出，0.18万元；工会经费支出，1.18万元；福利费支出，6.55万元；公务用车运行维护费支出，2.52万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市工商业联合会政府采购预算总额为0万元。

关于2017年度预算绩效情况说明

（一）基本支出

我单位2017年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，合计金额301.20万元。具体包括：工资福利支出178.36万元、对个人和家庭的补助56.48万元、商品和服务支出66.36万元。

我单位2017年度“三公”经费预算为17.00万元，实际支出8.58万元，结余8.42万元。其中：公务接待费4.17万元，公务用车运行维护费4.25万元，结余8.42万元，结余率49.53%。我单位严格按照各级财政及市纪委下达的规定管理使用本单位资金，坚持履行节约、高效合理用好资金。特别对“三公”经费严格控制，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费总体控制好。没有超范围、超标准使用。

（二）专项支出管理和使用情况

我单位2017年专项资金预算金额为35.00万元，2017年专项资金实际投入使用35.00万元，预算控制率为100%。

我单位2017年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为对我单位工作监督检查、信息系统建设、培训、工商业者及遗嘱春节困难慰问费。其业务工作专项投入指标中的超支指标，主要原因是公务用车改制及车补所导致。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

2. “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

工商联 部门预算公开表 .xls