第一部分  怀化市工商业联合会概况

一、部门主要职能

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，参与引导会员企业参与国家经济建设，促进社会全面进步。

（1）做工商界代表人士政治安排推荐工作；

（2）在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作推动企业文化建设，引导企业做中国特色社会主义事业建设者；

（3）代表维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，引导会员积极参与“光彩事业”；

（4）为会员提供提供信息和科技、管理、法律、融资咨询服务；开展工商等专业培训，帮助会员改进经营管理、提高生产技术和产品质量；

（5）帮助会员开拓国内、国际市场。承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

怀化市工商业联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、会员部、经济联络部。

第二部分  怀化市工商业联合会2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化市工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入232.80万元。其中财政拨款收入232.80万元。与2015年度全年收入237.85万元相比，减少5.05万元，降低2.12%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

本部门2016年度全年支出224.51万元。其中财政拨款收入224.51万元。与2015年度全年支出232.86相比，减少8.35万元，降低3.59%，主要原因是一般公共财政拨款支出减少。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出224.51万元，年初预算数186.22万元，预决算差异率20.56%，形成差异的主要原因是单位存在临时性工作任务，导致年初预算申报数存在差异性。

二、关于怀化市工商业联合会2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入232.80万元，其中：财政拨款收入232.80万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、关于怀化市工商业联合会2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出224.51万元，其中：基本支出194.70万元，占比86.72%；项目支出29.81万元，占比13.28%；经营支出0万元，占比0%。

四、关于怀化市工商业联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入232.80万元，与上年度财政拨款收入237.85万元相比，减少5.05万元，降低2.12%，主要原因是一般公共财政拨款收入减少。

2016年度财政拨款支出224.51万元，与上年度财政拨款支出232.86万元相比，减少8.35万元，降低3.59%。

五、关于怀化市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出224.51万元，与上年一般公共预算财政拨款支出232.86万元相比，减少8.35万元，降低3.59%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.70万元，占比86.72%；项目支出29.81万元，占比13.28%。

六、关于怀化市工商业联合会单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.70万元，其中：人员经费171.11万元，占比87.88%；公用经费23.59万元，占比12.12%。

七、关于怀化市工商业联合会单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出10.50万元，年初预算17.00万元，预决算差异率38.24%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费5.32万元，年初预算9.00万元，预决算差异率40.89%；公务接待费5.18万元，年初预算8.00万元，预决算差异率33.50%，形成预决算差异的主要原因是公务用车改制，我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

本部门2016年度“三公”经费支出10.50万元，与上年相比，减少3.41万元，降低24.51%，主要原因是……。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费5.32万元，与上年相比，减少1.60万元，降低23.12%；公务接待费5.18万元，与上年相比，减少1.81万元，降低25.89%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次100次，接待人次320人。

八、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出23.59万元，与上年相比，减少72.36万元，降低75.41%。

2、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表