一、部门职责及机构设置概况

（一）部门职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，参与引导会员企业参加国家经济建设，促进社会全面进步。

（1）做工商界代表人士政治安排推荐工作；

（2）在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作推动企业文化建设，引导企业做中国特色社会主义事业建设者；

（3）代表维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，引导会员积极参与“光彩事业”；

（4）为会员提供提供信息和科技、管理、法律、融资咨询服务；开展工商等专业培训，帮助会员改进经营管理、提高生产技术和产品质量；

（5）帮助会员开拓国内、国际市场。承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

怀化市工商业联合会（以下简称市工商联）为一级预算机构，内设3个机构：办公室、会员部、经济联络部。

2017年市工商联年初预算编制人数为14人，其中参公编制12人，工勤编制2人；年初预算实有在职人员15人，其中参公人员13人，工勤人员2人；退休人员6人。

二、2017年部门预算表

部门预算表包括部门收支总表和财政拨款收支表。部门收支总表共3张：《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表共5张：《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公经费”支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

1. 年度收支情况

2017年部门预算为怀化市工商业联合会本级预算。

（1）收入预算。2017年年初预算数为241.59万元，其中，一般公共财政预算拨款228.28万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转13.31万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数241.59万元，其中，基本支出236.59万元，项目支出5.00万元。

2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为236.59万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出105.08万元、商品和服务支出87.95万元、对个人和家庭的补助43.56万元。商品和服务支出主要包括办公用品费、印刷费、维护费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（2）项目支出。2017年年初预算数为5.00万元，是指慰问原工商业者及遗属春节的慰问经费。

（二）年度“三公经费”预算情况

2017年“三公经费”预算数为17.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元，无因公出国（境）费。2017年“三公经费”预算较2016年预算数17.00万元减少0万元，下降0%。

（三）年度机关运行经费预算情况

2017年怀化市工商业联合会机关运行经费一般公共预算拨款228.28万元，相比2016年预算数增加47.06万元，上涨25.97%。

（四）年度政府采购支出预算情况

2017年怀化市工商业联合会政府采购预算总额为0万元。

四、专业名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

2. “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

公开附表