怀化市工商联2015年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主题的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

1、多措并举，夯实工作基础。加强组织建设、壮大工商联队伍；加强非公党建、增强商会组织凝聚力。

2、发挥职能，增强参政议政实效。

    3、教育引导，促进非公经济人士健康成长。

    4、提升服务，推进非公经济健康发展。

工商联设办公室、会员部、经济联络部三个部门，人员编制14人，在岗15人。

二、2015年部门决算表

    （公开表）

　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况。

　　1、收支决算情况。2015年收入237.84万元，其中财政拨款收入237.84万元。2015年支出232.85万元，其中一般公共服务支出190.89万元、社会保障和就业支出32.16万元、资源勘探信息等支出9.8万元。年末结转和结余5.02万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出开支232.85万元，其中工资福利支出104.74万元、商品和服务支出95.29万元、对个人和家庭的补助32.16万元；其他支出0.71万元。

　　3、“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费开支13.91万元，与去年相比，减少2.33万元，降低15%。其中：因公出国（境）费0万元，与去一致；公务用车购置列支0万元，与去年一致；公务用车运行维护6.98万元，减少1.42万元，降低16%；公务接待费6.92万元，减少0.92万元，降低1.17%。减少的原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　4、机关运行经费决算情况。2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为95.94万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

5、政府采购支出决算情况。2015年度无政府采购。

　　（二）部门决算中存在的问题。

　　年末结转资金5.02万元，为2015年招商引资工作经费在年底关账时才拨付到单位。单位临时性工作任务多，工作经费未纳入年初预算。

　　（三）提出改进措施。进一步加强预算执行力度，提高年初工作计划程度。

　  　四、专业名词解释

　  　1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

　　3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　4、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　5、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　6、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609140328023.xls