2020年度中共怀化市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分中共怀化市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共怀化市委政法委员会

概况

一、部门职责

中共怀化市委政法委员会是市委工作机关，正处级，作为市委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻落实党中央、省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安怀化、法治怀化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作重要措施，及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10.完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市委政法委员会作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、政治部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、铁路护路联防科、机关党委13个行政科室，下设市社会治安综合治理中心、市法学会办公室两个正科级事业单位。

（二）决算单位构成。中共怀化市委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委政法委员会单位本级及怀化市委防范和处理邪教问题领导小组办公室。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1427.38万元。与上年相比，增加111.5万元，增长8.47%，主要是因为上年结转与结余117.43万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1309.95万元，其中：财政拨款收入1309.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1352.32万元，其中：基本支出1175.38万元，占86.92%；项目支出176.94万元，占13.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1427.38万元，与上年相比，增加111.5万元,增长8.47%，主要是因为上年结转与结余117.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1352.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加171.92万元，增长14.56%，主要是因为上年结转与结余117.43万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1352.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1138.28万元，占84.17%；公共安全（类）支出75.08万元，占5.55%;社会保障和就业（类）支出105.72万元，占7.82%；卫生健康（类）支出30.93万元，占2.29%；其他（类）支出2.31万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为898.06万元，支出决算数为1352.32万元，完成年初预算的150.58%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为701.32万元，支出决算为884.46万元，完成年初预算的126.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资等人员经费由财政统筹预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为126.02万元，支出决算为141.85万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，追加专项经费预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹预算。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹预算。

5、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为51.63万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员经费开支减少。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险由财政统筹预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险由财政统筹预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险由财政统筹预算。

10、其他（类）其他（款）其他（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1175.38万元，其中：人员经费771.1万元，占基本支出的65.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费404.28万元，占基本支出的34.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.4万元，支出决算为22.72万元，完成预算的52.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为5.02万元，完成预算的35.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，与上年相比减少1.91万元，减少27.5%,减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.4万元，支出决算为17.69万元，完成预算的60.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，与上年相比增加4.59万元，增长34.98%,增长的主要原因是单位合并增加1台车，车辆使用年限久车况差维修费上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.02万元，占22.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.69万元，占77.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.02万元，全年共接待来访团组38个、来宾361人次，主要是对接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.69万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.69万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出404.28万元，比上年决算数增加145.55万元，增长56.26%。主要原因是：2018年、2019年两年对县市区综治工作、综治民调奖励经费共计142万元都集中在2020年统一下拨。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.76万元，用于召开中央政法工作视频会议，人数90人，内容为召开中央政法工作视频会议；省委政法工作视频会议，人数90人，内容为省委政法工作视频会议；全省扫黑除恶专项斗争工作推进会，人数40人，内容为全省扫黑除恶专项斗争工作推进会；全国扫黑除恶法律文件系列视频政策培训会，人数15人，内容为全国扫黑除恶法律文件系列视频政策培训；省扫黑除恶专项斗争大要案攻坚视频培训会，人数40人，内容为省扫黑除恶专项斗争大要案攻坚视频培训会；省扫黑除恶专项斗争督导工作情况反馈会，人数70人，内容为省扫黑除恶专项斗争督导工作情况反馈；全市邪教人员教育转化工作推进会，人数60人，内容为全市邪教人员教育转化工作推进会；全省政法领域全面深化改革推进会，人数60人，内容为全省政法领域全面深化改革推进会；平安湖南建设工作视频会议，人数22人，内容为平安湖南建设工作视频会议；2020年度平安建设考评工作会议，人数36人，内容为2020年度平安建设考评工作会议；第一次全国市域社会治理现代化试点工作交流会，人数50人，内容为全国市域社会治理现代化试点工作交流；中央政法委第五次新时代政法工作创新交流会，人数30人，内容为中央政法委第五次新时代政法工作创新交流；全市政法宣传舆论工作座谈会，人数35人，内容为全市政法宣传舆论工作座谈 ；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额115.04万元，其中：政府采购货物支出115.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车5辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部门决算公开表2020年中共怀化市委政法委员会

附件二  2020年部门整体支出绩效报告附件2.怀化市政法委2020年部门整体支出绩效报告