发布时间：2021-02-18 17:56 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
中共怀化市委政法委员会是市委工作机关，正处级，作为市委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻落实党中央、省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安怀化、法治怀化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作重要措施，及时向市委提出建议。
6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。
10.完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共怀化市委政法委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政治部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、铁路护路联防科、机关党委13个行政科室，下设市社会治安综合治理中心、市法学会办公室两个正科级事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2021年怀化市政法委预算编制范围的包括：怀化市政法委本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数895.46万元，其中，一般公共预算拨款895.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少2.6万元，主要原因是压减经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数895.46万元，其中，主要是工资福利支出505.99万元、商品和服务支出329.2万元、 对个人和家庭的补助55.27万元、资本性支出5万元。支出较去年减少2.6万元，主要原因是压减经费开支。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为895.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为657.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资225.11万元、津贴补贴180万元、奖金28.17万元、伙食补助费5万元、绩效工资5.09万元、其他社会保障缴费6万元、其他工资福利支出14万元、 邮电费8万元、公务接待费12万元、工会经费38.57万元、福利费18.56万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用46.79万元、其他商品和服务支出4.38万元、退休费47.27万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元；
（二）项目支出：2021年年初预算数为238.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全市和市直单位综合治理维护稳定表彰经费支出12万元，主要用于综合治理维护稳定表彰等方面；专项业务经费支出86.82万元，主要用于专项业务工作等方面；调研经费支出10万元，主要用于调研；教育转化基地维修3.6万元，主要用于教育转化基地维修等方面；综治经费（含铁路护路联防工作经费3万元）48万元，主要用于综治等方面；综治民调奖励30万元，主要用于综治民调奖励等方面；教育转化专项经费18万元，主要用于教育转化等方面；表彰经费30万元，主要用于表彰等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市政法委一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为27.72万元，其中，公务接待费12.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.12万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少15.68万元，下降36.13%，主要因为压减三公经费开支。
（二）机关运行经费
2021年怀化市政法委部门机关运行经费一般公共预算拨款138.4万元，比2020年预算数减少78.65万元，下降36.24%，主要因为压减经费开支。主要用于：邮电费支出，8万元；公务接待费支出，12万元；工会经费支出，38.57万元；福利费支出，18.66万元；公务用车运行维护费支出，10万元；其他交通费用支出，46.79万元；其他商品和服务支出，4.38万元。
（三）政府采购情况
2021年怀化市政法委政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出895.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出238.42万元，其中全市和市直单位综合治理维护稳定表彰经费工作经费12万元，专项业务经费专项经费86.82万元，调研经费10万元，教育转化基地维修3.6万元，综治经费（含铁路护路联防工作经费3万元）48万元，综治民调奖励30万元，教育转化专项经费18万元，表彰经费30万元全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算20万元，具体为：维护稳定联席会议，内容为维护稳定相关工作，预计参会人数50人，预算2万元；政法委员会扩大会议，内容为研究部署全市政法相关工作，预计参会人数50人，预算2万元；平安怀化建设会议，内容为推进部署平安怀化建设相关工作，预计参会人数50人，预算3万元；基层社会治理会议，内容为基层社会治理相关工作，预计参会人数50人，预算2万元；新时代政法工作创新交流会，内容为集中统一观看新时代政法工作创新交流视频，预计参会人数50人，预算1万元。
2.2021年，本部门培训费预算20万元，具体为：反邪教教育转化培训，内容为反邪教教育转化培训，预计人数60人，预算6万元；法学会业务培训，内容为法学会业务培训，预计人数50人，预算4万元；政法系统领导干部培训，内容为全市政法系统领导干部培训，预计人数100人，预算10万元。
3.2021年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
