2019年中共怀化市委政法委员会部门决算

第一部分 中共怀化市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告

附件二 2019年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 中共怀化市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻落实党中央、省委、市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安怀化、法治怀化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作重要措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共怀化市委政法委员会（以下简称怀化市政法委）内设机构包括：办公室、政治部、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、法治科、宣传教育科、铁路护路联防科、机关党委13个行政科室，下设市社会稳定风险评估中心，为非独立预算事业管理单位。

（二）决算单位构成。怀化市政法委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市政法委本级以及2019年合并单位市委610办公室。

   第二部分 部门决算表

部门决算表见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1315.88万元。与2018年相比，增加152.36万元，增长13.09%，主要是因为机构改革，单位合并，收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1315.88万元，其中：财政拨款收入1315.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1180.4万元，其中：基本支出1126.14万元，占95.40%；项目支出54.26万元，占4.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1315.88万元，与2018年相比，增加152.36万元,增长13.09%，主要是因为机构改革，单位合并，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1180.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加291.42万元，增长32.78%，主要是因为机构改革，单位合并，收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1180.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出856.71万元，占72.58%；公共安全（类）支出132.2万元，占11.2%；社会保障和就业（类）支出157.65万元，占13.35%；卫生健康（类）支出33.84万元，占2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为824.21万元，支出决算数为1180.4万元，完成年初预算的143.22%，其中：

1、一般公共服务 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为727.8万元，支出决算为835.21万元，完成年初预算的87.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并，收支增加。

2、一般公共服务 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务 （类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算纳入其他科目。

4、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算纳入其他科目。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.85万元，决算数大于0年初预算数的主要原因是：年初预算纳入其他科目。

6、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，决算数大于0年初预算数的主要原因是：年初预算纳入其他科目。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为26.41万元，支出决算为96.31万元，完成年初预算364.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算纳入其他科目。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算科目。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1126.14万元，其中：人员经费867.42万元，占基本支出的77.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.72万元，占基本支出的22.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65.8万元，支出决算为20.04万元，完成预算的30.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为23.8万元，支出决算为6.93万元，完成预算的29.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，与上年相比增加4.44万元，增长178.31%,增长的主要原因是机构改革，单位合并人员增加、扫黑除恶工作接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为13.11万元，完成预算的54.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，与上年相比减少4.16万元，减少24.09%,减少的主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.93万元，占34.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费决算0万元，占比0%，公务用车运行维护费支出决算13.11万元，占65.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.93万元，全年共接待来访团组62个、来宾498人次，主要是对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市政法委更新公务用车0辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为13.11万元，主要是车辆维修、保险、油料费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。（自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出241.96万元，比年初预算数增加14.97万元，增长6.6%。主要原因是：机构改革，单位合并，收支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.1万元，用于召开市委政法委全体（扩大）会议，人数52人，内容为传达全省政法委员会全体（扩大）会议精神，安排部署70周年大庆安保维稳、社会治理创新等工作；中央政法委第3、4次创新交流会，人数45人，内容为各地政法系统经验交流；全国市域社会治理现代化工作会议，人数45人，内容为市域治理相关工作；政法智能化建设专题座谈会，人数50人，内容为汇报怀化政法智能化建设相关工作；巡察工作动员会，人数52人，内容为巡察动员；平安建设考评工作会，人数43人，内容为2019年度平安建设考评工作等。开支培训费21.56万元，用于开展全市政法系统领导干部培训，人数60人，内容为提升政法系统领导干部综合能力；全市扫黑办业务培训，人数22人，内容为对各县市区及市直相关单位扫黑办人员业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告

2019年整体绩效自评报告

附件二 2019年部门决算表

2019年部门决算表