中共怀化市委政法委员会

2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

我委是市委领导政法工作的职能部门，其主要职责包括：

根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，组织开展涉法涉诉信访工作；

组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；

针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作；

协助党委及其组织部门考察、管理好政法部门的领导班子和干部队伍；

组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；

指导县（市、区）政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作；

承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共怀化市委政法委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政治部、政策研究室、宣传教育科、机关党委、政治安全科、法治科、执法监督科、综治督导科、基层社会治理科、铁路护路联防科、维稳指导科、反邪教协调科、社会稳定风险评估中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年中共怀化市委政法委员会部门预算编制范围的预算单位包括：中共怀化市委政法委员会以及怀化市委防范和处理邪教问题领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数898.06万元，其中，一般公共预算拨款898.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加73.85 万元，主要原因是市委610办并入。

（二）支出预算，2020年年初预算数898.06万元，其中，主要是工资福利支出469.76万元，商品和服务支出346.05万元，对个人和家庭的补助57.25万元，资本性支出25万元。支出较去年增加73.85万元，主要原因是市委610办并入。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为898.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为759.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资203.68万元、津贴补贴172.02万元、奖金16.97万元、伙食补助费15万元、绩效工资5.09万元、职工基本医疗保险缴费30万元、其他工资福利支出17万元、办公费10万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、培训费10万元、公务接待费15万元、工会经费24.07万元、福利费10.18万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他交通费用46.02万元、其他商品和服务支出54.38万元、退休费47.25万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元、办公设备购置费25万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要为综治经费139万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年中共怀化市委政法委员会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为43.4万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置费12.6万元，公务用车运行费16.8万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少22.4万元，下降34.04%，主要因为公务接待和公务用车购置及运行费减少。

（二）机关运行经费

     2020年中共怀化市委政法委员会机关运行经费一般公共预算拨款217.05万元，比2019年预算数减少9.94万元，下降4.38%，主要原因是压减经费开支。主要用于：办公费10万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、培训费10万元、公务接待费15万元、工会经费24.07万元、福利费10.18万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他交通费用46.02万元、其他商品和服务支出54.38万元。

    （三）政府采购情况

     2020年中共怀化市委政法委员会政府采购预算总额41.2万元，其中，政府采购货物预算41.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出898.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出139万元，其中综治经费139万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门会议费预算为，全市政法工作会议1次，内容为政法工作，预计参会人数90人，预算3万元；政法委员扩大会议工作，内容为政法委员扩大会议1次，预计参会人数 60人，预算2万元；中央政法工作创新交流会4次，预计参会人数200人，预算3万元；政法全委会2次，预计参会人数40人，预算2万元；教育转化工作会议1次，预计参会人数40人，预算2万元；扫黑除恶专项斗争会议2次，预计参会人数220人，预算5万元。

2.2020年，本部门培训费预算40万元，具体为：全市政法系统领导干部培训（省内省外各1次），内容为领导干部培训，预计人数60人，预算40 万元；教育转化培训1次，预计人数220人，预算4万元；机构改革后维稳工作专题培训1次，预计人数150人，预算 3万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年政法委部门预算公开表