目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

我委是市委领导政法工作的职能部门，其主要职责包括：

根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；

检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，组织开展涉法涉诉信访工作；

组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实；

针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作；

协助党委及其组织部门考察、管理好政法部门的领导班子和干部队伍；

组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件；

指导县（市、区）政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作；

承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共怀化市委政法委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、政治部、研究室、政法舆情应对科、机关党委、执法监督室、涉法涉诉信访科、综治督导科、综治协调科、铁路治安工作科、维稳一科、维稳二科、社会稳定风险评估中心。

二、部门预算单位构成

中共怀化市委政法委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共怀化市委政法委员会部门本级部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数824.21万元，其中，一般公共预算拨款824.21万元。收入较去年减少35.45万元，主要原因是2018年年末无资金结转。

（二）支出预算，2019年年初预算数824.21万元,其中工资福利支出388.57万元，商品和服务支出373.99万元，对个人和家庭的补助25.65万元，资本性支出33万元，其他支出3万元。支出较去年减少35.45万元，主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

 2019年一般公共预算拨款收入为824.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为664.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中：工资福利性支出378.57万元，商品和服务支出226.99万元，对个人和家庭的补助25.65万元，资本性支出33万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出在基本支出外的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2019年中共怀化市委政法委员会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为65.8万元，其中，公务接待费23.8万元，公务用车购置费18万元，公务用车运行费24万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数下降8.61%。

（二）机关运行经费

 2019年中共怀化市委政法委员会机关运行经费一般公共预算拨款226.99万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等，相比2018年预算数同口径增加71.89万元，增长46.35%，主要是因为单位厉行节约。主要预算用于办公费15万元，印刷费6万，水电费8万，差旅费17万，邮电费3万等开支。

    （三）政府采购情况

     2019年中共怀化市委政法委员会政府采购预算总额33万元，其中，政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出824.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出160万元，主要为综治经费80万元，全市和市直单位综合治理维护稳定表彰经费20万元，调研经费10万元，综治民调奖励经费50万元。

（五）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。本部门无50万元以上的专用设备；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

市委政法委2019部门预算公开表