第一部分  怀化市机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

怀化市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的正处级常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。

主要职责是：

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关、民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县（市、区）党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位和县（市、区）事业单位机构改革方案；审定市直科级以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市事业单位机构改革工作。

4.审核全市处级机构、县（市、区）党政机构限额；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县（市、区）之间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县（市、区）科级党政机关、事业单位的设置和调整。

5.审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；审定市直科级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市、县（市、区）党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和县（市、区）党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市机构编制调控管理办法。

6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

8.按管理权限承办市直机关事业单位人员入编工作。

9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市机构编制委员会办公室作为一级部门预算单位，共有5个内设机构：行编科、事编科、综合科、督查科、审改科；2个下设机构：事业单位登记管理局、信息中心。

第二部分  怀化市机构编制委员会办公室

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表）

第三部分  怀化市机构编制委员会办公室

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2017年度全年收入421.54万元，与上年346.04万元相比，增加75.5万元，增长21.82%，主要原因是增加了工作经费安排。

2017年度全年支出418.84万元，与上年支出347.58万元相比，增加71.26万元，增长20.5%，主要原因是新进人员及工作任务加大。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入421.54万元，其中：财政拨款收入421.54万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出418.84万元，其中：基本支出418.84万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入421.54万元，与上年收入346.04万元相比，增加75.5万元，增长21.82%，主要原因是增加了工作经费安排。

2017年度财政拨款支出418.84万元，与上年支出347.58万元相比，增加71.26万元，增长20.5%，主要原因是新进人员及工作任务加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出418.84万元，与上年支出347.58万元相比，增加71.26万元，增长20.5%，主要原因是新进人员及工作任务加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.84万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共财政拨款支出418.84万元，与年初预算数263.05万元相比，增加155.79万元，主要增加为人力资源事务、其他一般公共服务支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.84万元，其中：人员经费331.42万元，占比79.13%，包括工资福利支出214.36万元、对个人和家庭的补助117.06万元；公用经费87.42万元，占比20.87%，包括商品和服务支出74.16万元、其他资本性支出7.25万元、其他支出6.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出 3.22万元，年初预算19万元，预决算差异率83.05%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费2.53万元，年初预算6万元，预决算差异率57.83%；公务接待费0.69万元，年初预算13万元，预决算差异率94.69%，形成预决算差异的主要原因是厉行节约，规范公务接待及公务用车使用。

本部门2017年度“三公”经费支出3.22万元，与上年11.25万元相比，减少8.03万元，降低71.38%，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置及运行维护费2.53万元，与上年10.18万元相比，减少7.65万元，降低75.15%；公务接待费0.69万元，与上年1.07万元相比，减少0.38万元，降低35.51%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待19次，接待121人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出均为0万元，年初预算0万元，预决算差异0%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据有关文件要求，我办在2017年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定，一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2017年部门整体支出进行了绩效自评，

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出87.42万元，比2016年80.31万元增加7.11万元，增长8.85%。主要原因是新进人员与工作任务增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年度部门决算公开表（市编办）.xls