怀化市编办2015年部门决算公开

    一、部门职能职责及机构设置情况

    （一）部门职能职责

    怀化市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的正处级常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。主要职责是：

    1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关、民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

    2、拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县（市、区）党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

    3、拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位和县（市、区）事业单位机构改革方案；审定市直科级以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市事业单位机构改革工作。

    4、审核全市处级机构、县（市、区）党政机构限额；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县（市、区）之间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县（市、区）科级党政机关、事业单位的设置和调整。

    5、审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；审定市直科级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市、县（市、区）党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和县（市、区）党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市机构编制调控管理办法。

    6、拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

    7、负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

    8、按管理权限承办市直机关事业单位人员入编工作。

    9、监督检查全市各党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

    10、承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

截至2015年底，单位共6个内设机构：行编科、事编科、综合科、督查科、审改科、基层科；1个下设机构：事业单位登记管理局。

单位实有在职人员10人。退休人员12人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

    （一）收入支出决算总表（市编办）

    （二）收入决算表（市编办）

    （三）支出决算表（市编办）

    （四）财政拨款收入支出决算总表（市编办）

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（市编办）

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（市编办）

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（市编办）

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市编办）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、年度收支决算情况：?收入情况：2015年收入合计236.40万元，其中，财政拨款收入236.30万元，其他收入0.10万元；年初结转结余46.10万元。?支出情况：2015年支出合计258.46万元，主要为一般公共服务支出197.08万元，社会保障和就业支出60.38万元；年末结转结余24.04万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：?基本支出：全年合计258.46万元，主要为一般公共服务支出和社会保障和就业支出。?项目支出：无。

3、年度“三公”经费决算情况：2015年度三公经费共12.70万元，其中公务用车购置和运行维护费11.06万元，均为公务用车运行维护费，公务接待费1.64万元，无因公出国出境支出。

4、年度机关运行经费决算情况：一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务支出共计79.54万元。主要包括办公费20.17万元、印刷费10.29万元、邮电费3.34万元、差旅费12.62万元、会议费2.74万元、公务接待费1.64万元、福利费2.54万元、培训费0.17万元、维修（护）费1.44万元、公务用车运行维护费11.06万元以及其他费用等。

5、政府采购支出决算情况：2015年度我单位无政府采购支出决算数。

（二）部门决算分析

1、预决算方面：我单位2015年度预算收入148.22万元、支出188.96万元，决算收入236.40万元、决算支出258.46万元。决算数大于预算数主要因为年度专项工作多、业务工作量有较大增长，追加了工作经费，增加了行政运行成本。

2、“三公”经费方面：2015年度我单位严格执行中央八项规定、省委九项规定，厉行节约，严格按照标准进行开支。2015年度“三公”经费决算共12.70万元，其中公务用车购置和运行维护费11.06万元，均为公务用车运行维护费，公务接待费1.64万元，无因公出国出境支出。

较2014年度决算数（2014年度我单位“三公”经费共14.11万元，其中公务用车购置和运行维护费12.35万元，均为公务用车运行维护费，公务接待费1.76万元，无因公出国出境支出）缩减10%；

较2015年度预算数（2015年度我单位“三公”经费预算共50万元，其中公务用车购置和运行维护费18万元，均为公务用车运行维护费，公务接待费32万元，无因公出国出境支出）缩减75%。

（三）工作不足及改进措施：工作预见性不够，导致预算编制不够科学合理。在下一年度的预、决算工作中，应摒弃“认为预算编制仅是财会部门的工作，业务部门不参与其中”的错误观念，在预算执行、决算编制、送审、批复、公开等工作中，进一步提高工作预见性及工作效率，提升数据准确度，确保预决算工作更贴合实际工作；进一步完善并严格执行财务管理制度，挖掘单位的节支潜力，提高财政资金使用效益，切实做到“依法理财、科学理财、民主理财”。  

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