第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计74.91万元。与上年相比，减少1.38万元，减少1.81%，主要是因为2020年10月份调走人员一名，减少了相关开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.92万元，其中：财政拨款收入71.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.86万元，其中：基本支出73.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计74.91万元，减少1.38万元，减少1.81%，主要是因为2020年10月份调走人员一名，减少了相关开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出73.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.41万元，减少1.87%，主要是因为2020年10月份调走人员一名，减少了相关开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出73.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.55万元，占94%；社会保障和就业（类）支出2.86万元，占4%;卫生健康（类）支出1.45万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为62.93万元，支出决算数为73.86万元，完成年初预算的117.37%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.97万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的232.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出73.86万元，其中：人员经费29.37万元，占基本支出的35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费44.49万元，占基本支出的65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为0.89万元，完成预算的19.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.89万元，完成预算的84.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.31万元，增长53.54%,增长的主要原因是接待兄弟市州开展学习交流活动；承办优秀文化进校园活动接待长沙综合支部和常德市委；协助协助民进中央来怀开展脱贫攻坚工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组8个、来宾87人次，主要是接待兄弟市州开展学习交流活动；承办优秀文化进校园活动接待长沙综合支部和常德市委；协助协助民进中央来怀开展脱贫攻坚工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国民主促进会怀化市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.49万元，比年初预算数增加4.25万元，增加10.56%。主要原因是：追加预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.13万元，用于召开三届五次全会会议，人数20人，内容为传达中共十九届五中全会精神和民进十四届四中全会精神、对民进怀化市第二届委员会进行届中调整选举新任专职副主委；开支培训费0.98万元，用于开展“我身边的先进”事迹宣讲培训，人数41人，内容为主题教育活动、学习先进典型；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件中国民主促进会怀化市委员会

2020年部门整体绩效报告