目录

第一部分 民进怀化市委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、2019年部门决算表

二、民进怀化市委2019年整体支出绩效自评报告

第一部分

民进怀化市委概况

一、部门职责

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；3、维护民进会员权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民进怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政科。

（二）决算单位构成。民进怀化市委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：民进怀化市委本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算包括单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计76.29万元。与2018年相比，增加1.34万元，增长1.79%，主要是因为人员经费中基本工资及奖金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.29万元，其中：财政拨款收入76.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计75.27万元，其中：基本支出75.27万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计76.29万元，与2018年相比，增加10.84万元,增长16.56%，主要是因为2019年申请了主题教育经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出75.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加10.88万元，增长16.63 %，主要是因为2019年申请了主题教育经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出75.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.76万元，占83.38%；教育（类）支出8万元，占10.63%；社会保障和就业（类）支出3.32万元，占4.41%；卫生健康（类）支出1.2万元，占1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为57.01万元，支出决算数为75.27万元，完成年初预算的132.03%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.29万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的396.66 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为30.5万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政收回额度及年末结余。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加主题教育经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一管理单位部分养老保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政统一管理单位部分医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出75.27万元，其中：人员经费36.27万元，占基本支出的48.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费39万元，占基本支出的51.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元，支出决算为0.58万元，完成预算的6.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.66万元，支出决算为0.58万元，完成预算的15.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费预算开支，厉行节约，与上年相比增加0.36万元，增长163.64%,增长的主要原因是一是上年基数较小，二是本年度民主监督及调研活动开展较多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，减少5万元，主要原因是本部门无公车，不开支此费用；完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是民主监督和调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出39万元，比年初预算数增加4.18万元，增长12%。主要原因是：预算追加影响。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.96万元，用于召开二届三次全会会议，人数65人，内容为总结上一年度工作，表彰优秀支部和会员，安排部署明年工作；开支培训费0.89万元，用于开展组织建设培训，人数85人，内容为开展不忘合作初心，继续携手前进主题教育，学习民进会史和统战理论知识，提升参训会员参政议政能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

2019年度民进怀化市委部门决算

民进怀化市委2019年整体支出绩效自评报告