民进怀化市委2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表 

一、部门基本概况

（一）部门职责

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：

1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；

2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；

3、维护民进会员权益。

（二）机构设置情况

民进怀化市委为一级部门预算单位，市委机关内设科室为：办公室、参政议政科。

二、部门预算单位构成

民进怀化市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有民进怀化市委部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括单位本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数62.93万元，其中，一般公共预算拨款62.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5.92万元，主要原因是办公费和差旅费预算收入增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数62.93万元，其中，主要是工资福利支出22.19万元，商品服务支出40.24万元,资本性支出0.5万元。支出较去年增加5.92万元，主要原因是办公费和差旅费开支增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为62.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为62.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资11.15万元、津贴补贴7.76万元、奖金0.93万元、公务员医疗补助缴费1.35万元、其他社会保障缴费1万元，商品和服务支出40.24万元：办公费6.65万元、邮电费0.40万元、差旅费9万元、会议费1.60万元、培训费1万元、公务接待费1.50万元、劳务费2万元、工会经费1.72万元、福利费0.56万元、其他交通费用4.81万元、其他商品和服务支出11万元，资本性支出0.5万元：办公设备购置0.5万元；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.55万元，其中，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4.11万元，下降47.46%，主要因为严格厉行“三公经费”节约措施。

（二）机关运行经费

 2020年本部门机关运行经费一般公共预算拨款40.24万元，比2019年预算数增加6.38万元，提高18.84%，主要因为办公经费和差旅费增加。

 （三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出62.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2020年，本部门会议费预算1万元，具体为：民进怀化市委二届四次全会，内容为总结2019年度工作安排部署2020年度工作，预计参会人数70人，预算1万元；4次民进怀化市委二届市委委员会议或扩大会议，内容为总结前阶段工作调整部署后续工作，预计每次参会人数18人，每次预算0.1万元。

 2.2020年，本部门培训费预算1万元，具体为：参政议政培训，内容为培训撰写调研报告，社情民意能力，预计人数30人，预算0.5万元；新会员骨干会员培训，内容为培训新会员骨干会员，预计人数30人，预算0.5万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

民进怀化市委2020年度部门预算公开说明