民进怀化市委员会2018年度部门决算

目录

第一部分  民进怀化市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  民进怀化市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  民进怀化市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

一、民进怀化市委2018年整体支出绩效自评报告

二、2018年决算报表

第一部分

民进怀化市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；3、维护民进会员权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民进怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政科。

（二）决算单位构成。民进怀化市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：民进怀化市委本级。

第二部分

民进怀化市委员会

2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分

民进怀化市委员会

2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算包括单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计74.95万元，与上年度相比，减少4.4万元，增减率5.54%，主要原因是商品和服务支出减少。2017年决算年末结转和结余1.17万元，2018年决算年初结转和结余0万元，相差1.17万元，主要原因是财政统筹。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入74.95万元，其中：本年度财政拨款收入是65.45万元，占收入的87.32%；其他收入9.5万元，占收入的12.68%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年支出74.91万元，基本支出74.91万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计65.45万元，与上年度相比，减少13.9万元，增减率17.51%，主要原因是商品和服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出65.41万元，与上年度相比，减少12.77万元，增减率16.33%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年财政拨款支出65.41万元，其中，一般公共服务支出65.41万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

本年度支出32.4万元，与年初预算数相比增加23.16万元，主要原因是追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）

本年度支出30.46万元，与年初预算数相比减少0.04万元，主要原因是结余了部分资金

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

本年度支出2.55万元，与年初预算数相比增加2.55万元，主要原因是追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.41万元，其中：人员经费30.59万元，占比40.84%；公用经费34.82万元，占比59.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度预算的“三公”经费总额9.3万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算的“三公”经费支出是0.22万元，其中：公务接待是0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算比预算减少了9.08万元，其中：公务接待减少4.08万元，公车运行费减少5万元，原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

本部门2018年度决算的“三公”经费支出是0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。与上年决算相比增加0.22万元，主要是公务接待费增加0.22万元，主要原因是民主调研工作公务招待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额0.22万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次4次，接待人数50人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

民进怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。绩效自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.82万元，比2017年7.02万元，增减率20.16%。其中：办公费2.36万元、邮电费0.34元、差旅费3.16万元、会议费0.08万元、培训费3.77万元、公务接待费0.22万元、劳务费9.19万元、工会经费0.86万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出9.22万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

民进怀化市委员会2018年度部门决算

民进怀化市委2018年整体支出绩效自评报告